| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/03/2024 |
04020027
JEFFERSON GUEDES DE SOUSA ALENCAR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010166
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA POU-7381, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE
|
PAGO |
1.516,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010141
NINO YANG ARRAIS MARTINS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010140
FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010139
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010138
MARIA ANDREZZA GOMES MAIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010137
MOISES DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010136
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010134
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010133
SALLY MARIAH DE MORAIS PINHEIRO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010132
PEDRO RAU ALVES INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
04010083
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 08/03/2024 |
03030019
J.V.P.SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO D [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
| 08/03/2024 |
03030019
J.V.P.SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO COM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PROCESSO D [...]
|
LIQUIDADO |
6.300,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020032
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
350,44 |
|
| 08/03/2024 |
03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
270,23 |
|
| 08/03/2024 |
03020020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
130,71 |
|
| 08/03/2024 |
03020019
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.764,60 |
|
| 08/03/2024 |
03020019
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.764,60 |
|
| 08/03/2024 |
03020018
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020017
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
4.608,00 |
|
| 08/03/2024 |
03020016
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
|
PAGO |
4.156,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030016
JOSE WELLINGTON LIMA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RALIZAÇÃO DE MULTIPLOS SERVIÇOS ESTRUTURAIS DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.650,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030015
RICARDO BERNARDO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NA E.E.I.F AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030014
LUCAS GHIRLANDA TERRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOPANHAMENTO SISTEMICO DO SIGFC - SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SUAS ESPECIFICAÇÕES
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030012
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030011
FABIANO ANCELMO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE INTERNO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAIS DE CAMPOS SALES - CE NA ORGANIZAÇÃO DOCUMEN [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030006
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.303,39 |
|
| 08/03/2024 |
02030006
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS OU GENUINAS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A DIESEL PROPRIO [...]
|
EMPENHADO |
17.303,39 |
|
| 08/03/2024 |
02030002
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PASTA INDIVIDUAL DE ALUNOS E PAINEL EM PAPEL PLANEJADO
|
PAGO |
5.643,00 |
|
| 08/03/2024 |
02030001
ANTONIO EDIMAR DE SOUZA CAMPINA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE RETELHAMENTO REALIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
PAGO |
4.755,00 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
329,85 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.575,60 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
129,26 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
31,41 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
313,56 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
56,26 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
9.055,46 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
329,85 |
|
| 08/03/2024 |
02020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
292,56 |
|
| 08/03/2024 |
02020019
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APROVEITAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NIVEL II JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
PAGO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
LIQUIDADO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030068
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 3º PARCELA )
|
EMPENHADO |
24.992,71 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
PAGO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
LIQUIDADO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030066
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
|
EMPENHADO |
5.446,57 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030065
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
EMPENHADO |
78.694,51 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030064
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.403,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030061
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030061
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.415,00 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
29,28 |
|
| 08/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
14.228,73 |
|
