| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
02060010
ERIVAN MARIANO DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 11/06/2024 |
02060009
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050158
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
73.308,21 |
|
| 11/06/2024 |
02050157
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
11.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
02050150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
113.224,40 |
|
| 11/06/2024 |
02050149
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% )
|
PAGO |
196.012,05 |
|
| 11/06/2024 |
02050148
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70% )
|
PAGO |
192.825,09 |
|
| 11/06/2024 |
02050144
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%)
|
PAGO |
135.065,38 |
|
| 11/06/2024 |
01060103
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
PAGO |
79.311,36 |
|
| 11/06/2024 |
01060103
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
LIQUIDADO |
79.311,36 |
|
| 11/06/2024 |
01060103
INSS-RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
|
EMPENHADO |
79.311,36 |
|
| 11/06/2024 |
01060102
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.403,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060089
FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060089
FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060089
FRANCISCO JOSE ARRAIS JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060072
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS D [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060072
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 11/06/2024 |
01060072
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E ASSINAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS D [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050074
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050073
LAIANE DE ALENCAR SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050060
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050058
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050057
REGINALDO DE SOUZA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050056
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050055
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050054
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050053
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050052
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050051
THIAGO GRACIANDO FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050050
ELUZO DA SILVA LOIOLA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050049
GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050048
JAILSON BATISTA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050046
VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050045
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050044
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050043
PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050042
MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050041
GILZIMAR DA SILVA GOMES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050039
AUSDREANNY DE A SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050038
MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050037
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS SOM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
01050036
ALEKSANDRA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/06/2024 |
25060024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
219,10 |
|
| 10/06/2024 |
25060023
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
496,10 |
|
| 10/06/2024 |
25060022
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.328,00 |
|
| 10/06/2024 |
24060038
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 10/06/2024 |
24060038
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 10/06/2024 |
24060031
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/06/2024 |
24060031
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/06/2024 |
24060031
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA QUADRA DO DISTRITO DE ITAGUA NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/06/2024 |
22060047
SIMONE ALVES LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS QUE PARTICIPARAM DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHAS - CIDADE JUNINA NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060042
J. FRANCISCO DA COSTA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.193,99 |
|
| 10/06/2024 |
22060021
VALTENOR JOSE DE SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060020
SERGIO DA SILVA PENHA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060019
JOSE SOARES DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060018
JOSÉ LEAL DE MACEDO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060017
JOSE LEITE ATAIDE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060016
DANIEL GONÇALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A REPENTISTAS QUE IRÃO PARTICIPAR NO FESTIVAL DE REPENTISTAS 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060013
JUAREZ PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O FESTIVAL JUNINO 2024 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 10/06/2024 |
22060011
TRIADE PROMOÇÕES E EVENTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA ARTISTA DE RENOME REGIONAL ERIKA DINIZ E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 15/06/2024 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO [...]
|
EMPENHADO |
14.600,00 |
|
