| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
04020074
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
10.509,00 |
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| 10/05/2024 |
04010161
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...]
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010141
NINO YANG ARRAIS MARTINS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010140
FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010139
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 10/05/2024 |
04010138
MARIA ANDREZZA GOMES MAIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
04010137
MOISES DE SOUZA LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
04010136
JOSE ELIOTERIO CORTEZ DE FREITAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
04010134
ANA ISABEL AGOSTINHO TEIXEIRA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
04010132
PEDRO RAU ALVES INACIO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGAMA FEDERAL MAIS MEDICOS, CONFORME LEI 529/2015
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/05/2024 |
04010085
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010085
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010085
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
04010038
FELYPE ALENCAR DINIZ
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ADITIVO ATÉ [...]
|
PAGO |
14.103,00 |
|
| 10/05/2024 |
03040007
FRANCISCO GELSON OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.950,00 |
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| 10/05/2024 |
03020004
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050008
DOMINGOS ALVES DE SOUZA FILHO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPAHAMENTO MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 10/05/2024 |
02050004
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.248,70 |
|
| 10/05/2024 |
02050003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.128,90 |
|
| 10/05/2024 |
02050001
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ES [...]
|
PAGO |
5.170,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040114
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 30%)
|
PAGO |
30.458,75 |
|
| 10/05/2024 |
02040113
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
473.745,57 |
|
| 10/05/2024 |
02040113
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
352.842,11 |
|
| 10/05/2024 |
02040113
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114.884,87 |
|
| 10/05/2024 |
02040113
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
116.327,08 |
|
| 10/05/2024 |
02040111
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
11.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040111
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
84.624,33 |
|
| 10/05/2024 |
02040111
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
38.775,80 |
|
| 10/05/2024 |
02040108
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%)
|
PAGO |
181.235,55 |
|
| 10/05/2024 |
02040108
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%)
|
PAGO |
137.260,78 |
|
| 10/05/2024 |
02040108
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (FUNDAMENTAL 70%)
|
PAGO |
194.753,41 |
|
| 10/05/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
5.112,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
69.869,06 |
|
| 10/05/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
49.636,64 |
|
| 10/05/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
34.325,48 |
|
| 10/05/2024 |
02040106
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (INFANTIL 70%)
|
PAGO |
41.680,60 |
|
| 10/05/2024 |
02040035
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA VIVENCIA DA TECNOLOGIA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040020
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÃO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 10/05/2024 |
02040019
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050025
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
3.720,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050011
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA RESEVA DE HOTEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES CE
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040055
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.532,14 |
|
| 10/05/2024 |
01040051
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040050
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE CAPAS PROCESSUAIS PARA INSTITUIÇÕES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040044
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040043
VICTOR DE ALENCAR MAIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET DE A [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040042
MARIA TEREZA DE SOUZA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040041
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
706,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040040
GILZIMAR DA SILVA GOMES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040039
PAULA ELIZABETE DE ALENCAR SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040038
AUSDREANNY DE A SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040036
ANTONIO GINO LIMA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040034
ANTONIO WANDERSON DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040033
MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040032
VINICIUS JOSUE RIBEIRO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040030
GEDEANE RODRIGUES DE DEUS DEUSVINDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040029
THIAGO GRACIANDO FERNANDES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040028
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040027
VANDEILSON JOSÉ ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040026
LUIZA TACIANA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
