Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
12/06/2024 |
25060003
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
12/06/2024 |
25060003
CLAUDEMIR RODRIGUES DE LIMA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CURSO DE COMPOSTAGEM/CONFECÇÃO DE COMPOSTEIRA ARTESANAL.
|
EMPENHADO |
930,00 |
|
12/06/2024 |
25060002
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LEVANTAMENTO DE DADOS NOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS NA SECRETARIA DE RECURSOS HI [...]
|
PAGO |
3.950,00 |
|
12/06/2024 |
24060030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
LIQUIDADO |
1.696,52 |
|
12/06/2024 |
24060030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
EMPENHADO |
1.696,52 |
|
12/06/2024 |
24060004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
510,80 |
|
12/06/2024 |
24060004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
510,80 |
|
12/06/2024 |
24060002
JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.250,00 |
|
12/06/2024 |
24050026
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO, ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E ARTICULAÇÃO DE PROJETOS TAIS COMO AQUELES VOLTA [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
12/06/2024 |
23060004
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.346,34 |
|
12/06/2024 |
23060003
R T COMERCIO DE VEICULO E SERVIÇOS LDTA A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO (15.000KM), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
299,20 |
|
12/06/2024 |
23050021
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DE DADOS ESTATÍSTICOS DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO RURAL VISANDO IMPLEMENTAR MEDID [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
12/06/2024 |
23010015
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
27.104,00 |
|
12/06/2024 |
22060015
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
450,80 |
|
12/06/2024 |
22060010
UNIAO JUNINA DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
224,00 |
|
12/06/2024 |
22060010
UNIAO JUNINA DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE FILIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE COMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
224,00 |
|
12/06/2024 |
22060006
CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
12/06/2024 |
22060005
RICHARD WAGNER NOGUEIRA SOUSA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
12/06/2024 |
22060004
MARIO RAMON MACEDO DE ARAUJO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
12/06/2024 |
22060003
ROBERIO ALVES NOGUEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
12/06/2024 |
22060002
FRANCISCO TIEGO DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM JURADO DA UNIÃO JUNINA PARA AVALIAÇÃO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 35° CAMPOS SALES - CIDADE JUNINA 2024, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
12/06/2024 |
22050087
WILPSON ITAMAR OLIVEIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO CONTADOR DE HISTORIAS INFANTIS JUNTOI A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
706,00 |
|
12/06/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
99,28 |
|
12/06/2024 |
22010055
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
241,37 |
|
12/06/2024 |
21060216
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO [...]
|
EMPENHADO |
5.006,10 |
|
12/06/2024 |
21060213
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
105,48 |
|
12/06/2024 |
21060213
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
105,48 |
|
12/06/2024 |
21060213
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
105,48 |
|
12/06/2024 |
21060008
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.615,34 |
|
12/06/2024 |
21060008
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.615,34 |
|
12/06/2024 |
21050145
EDINALDO ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050144
JOSE GEAN COSTA NOVAES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050143
CICERO ANTONIO DA SILVA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050142
ANTONIO EVERTON DA SILVA VELOZO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050141
ANTONIO EDIVAN ALVES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050140
ANTONIO LOURENÇO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050139
JOSE ELIVAUDO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050138
MARIA GABRIELY DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050137
ROGERE DE SOUSA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050136
ANTONIO EPITACIO DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050135
CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050134
ANTONIO DE OLIVIERA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050130
INÊS ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050129
ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050128
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LINHARES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
706,00 |
|
12/06/2024 |
21050127
JOSE ALVES DA SIVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DETSE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050126
ELIZABETE BEZERRA ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE FERRAMENTAS JUNTO A ESTA S [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050125
DINAIRA NERES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050124
PATRICIA GONÇALVES SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050123
MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050122
MARIA FRANCINES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050121
MARCIO MANOEL LOPES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050120
CLAUDIA FERREIRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.000,00 |
|
12/06/2024 |
21050119
LUIZ PINTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.500,00 |
|
12/06/2024 |
21050118
JOSE NEIDE DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050117
ELIZANGELA MARIA FIRMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ORGÃOS VICULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050116
FRANCISCO FABIANO LACERDA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050115
FRANCISCO CANDIDO DE ARAUJO NETO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050114
ANA JULIA FORTALEZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
12/06/2024 |
21050113
ELIENE SOARES DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|