Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 23667 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
22/02/2024 06020047
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 65,46
22/02/2024 06020047
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 69,43
22/02/2024 06020047
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 115,10
22/02/2024 06020047
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 30,66
22/02/2024 06020012
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO MELHORIA DA GESTÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS ASS [...] 		LIQUIDADO 4.000,00
22/02/2024 06020011
LARISSA DA SILVA LACERDA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...] 		PAGO 1.790,00
22/02/2024 06020011
LARISSA DA SILVA LACERDA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...] 		LIQUIDADO 1.790,00
22/02/2024 06020011
LARISSA DA SILVA LACERDA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...] 		EMPENHADO 1.790,00
22/02/2024 06020010
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...] 		PAGO 2.385,00
22/02/2024 06020003
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 13,94
22/02/2024 06020001
ENEL ENERGIA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 197,40
22/02/2024 06010032
ENEL ENERGIA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 1.002,43
22/02/2024 06010002
ENEL ENERGIA 		08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 4.140,09
22/02/2024 04020012
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 		EMPENHADO 60.320,64
22/02/2024 04010161
NERISVALDO RODRIGUES DE MORAIS 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NO AMBITO DO SUS/DATASU [...] 		LIQUIDADO 5.000,00
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 1.212,11
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 463,65
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 467,41
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 247,76
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 213,07
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 61,69
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 78,47
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 81,44
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 39,44
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 46,53
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 31,09
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 58,43
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 		PAGO 3.257,01
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 1.212,11
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 463,65
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 467,41
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 247,76
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 213,07
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 61,69
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 78,47
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 81,44
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 39,44
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 46,53
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 31,09
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 58,43
22/02/2024 04010146
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 		LIQUIDADO 3.257,01
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 196,65
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 80,15
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 147,56
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 813,74
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 71,80
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 55,96
22/02/2024 03020024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 55,71
22/02/2024 03020004
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 		07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS OBSERVANDO OS TRAMITES ENTRE SETORES, ESTABELECER A [...] 		LIQUIDADO 4.000,00
22/02/2024 01020086
INSS-RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 		LIQUIDADO 7.697,15
22/02/2024 01020086
INSS-RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 		EMPENHADO 7.697,15
22/02/2024 01020085
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		LIQUIDADO 451,59
22/02/2024 01020085
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		EMPENHADO 451,59
22/02/2024 01020084
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		LIQUIDADO 1.332,26
22/02/2024 01020084
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		EMPENHADO 1.332,26
22/02/2024 01020083
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		LIQUIDADO 299,48
22/02/2024 01020083
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO 		EMPENHADO 299,48
22/02/2024 01010004
E N E L ENERGIA 		03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 		PAGO 9.958,50
21/02/2024 25020005
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 		06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 		LIQUIDADO 3.793,00
21/02/2024 24020022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 		11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 		EMPENHADO 30,69

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL