| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
11,00 |
|
| 28/03/2024 |
04010156
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 28/03/2024 |
04010085
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
04010083
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
LIQUIDADO |
820,00 |
|
| 28/03/2024 |
02030085
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
PAGO |
1.420,00 |
|
| 28/03/2024 |
02030085
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 28/03/2024 |
02030051
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 28/03/2024 |
02030051
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 28/03/2024 |
02030027
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 28/03/2024 |
02010054
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
945,44 |
|
| 28/03/2024 |
01030070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
945,44 |
|
| 28/03/2024 |
01030070
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
945,44 |
|
| 28/03/2024 |
01030063
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
636,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030063
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
636,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
501,21 |
|
| 28/03/2024 |
01030062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
501,21 |
|
| 28/03/2024 |
01030062
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
501,21 |
|
| 28/03/2024 |
01030061
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
25,64 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
240,10 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
12.457,64 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
15,71 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
240,10 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
25,64 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
15,71 |
|
| 28/03/2024 |
01030060
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
12.457,64 |
|
| 28/03/2024 |
01030006
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020056
C & M CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
PAGO |
12.250,00 |
|
| 28/03/2024 |
01010038
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
01010028
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030022
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030021
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030020
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030019
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030018
ALMIR COSME MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030017
GILBERTO ALVES ARAGAO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030016
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030015
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030014
LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030013
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030012
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
863,55 |
|
| 27/03/2024 |
25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
863,55 |
|
| 27/03/2024 |
25010011
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 27/03/2024 |
25010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 27/03/2024 |
25010004
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENEAS ARRAIS,1335-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDR [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030010
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
228,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030010
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030010
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
228,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030002
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2024 |
24030001
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 27/03/2024 |
24020030
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
939,25 |
|
| 27/03/2024 |
24010007
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.312,50 |
|
| 27/03/2024 |
23030016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 27/03/2024 |
23030013
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.495,74 |
|
| 27/03/2024 |
23030013
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.495,74 |
|
| 27/03/2024 |
23030004
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
|
PAGO |
18.476,94 |
|
| 27/03/2024 |
23020026
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
1.326,95 |
|
