| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
24060028
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
234,40 |
|
| 28/06/2024 |
24060027
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060026
ADÃO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PASSOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS COM JOVENS DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060025
ANTONIO QUECILIANO NUNES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ARENINHA DO BAIRRO GUARANI, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060024
GENIVAL DURVAL GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060023
PALLOMA DE MORAIS PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO COM JARDINAGEM DO GRAMADO DO ESTADIO O MORAISÃO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060022
ANTONIO DNEY GOMES FEITOSA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060021
ANTONIA CLAUDENIR DA SILVA MOTA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060020
KAIO SERGIO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ARENINHA DO BAIRRO ALTO ALEGRE, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060019
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ATIVIDADES FISICAS NA MODALIDADE DANÇA VOLTADO AOS IDOSOS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060018
WASHIGTON LUIS FORTALEZA DE ANDRADE
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE E ZELADOR DE INSTALAÇÕES DA ARENINHA NO BAIRRO BARRAGEM, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060017
THIAGO GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060016
MARIA GERLANDIA VIANA GALDINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060015
CICERO DEODATO ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060014
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060013
THIAGO ALVES DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060012
EDINALDO FERREIRA MARQUES JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060007
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
24060006
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.472,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060027
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16.343,60 |
|
| 28/06/2024 |
23060024
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060023
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060022
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060021
THIELLE GRACINDO FERNANDES
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060020
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060019
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE DOCUMENTOS COM AS FONTES DE RECURSOS A SEREM ENVIADOS PARA PAGAMENTO JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
23060018
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
245,92 |
|
| 28/06/2024 |
23060018
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
245,92 |
|
| 28/06/2024 |
23060018
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
245,92 |
|
| 28/06/2024 |
23060006
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
|
PAGO |
19.127,47 |
|
| 28/06/2024 |
23060001
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.904,40 |
|
| 28/06/2024 |
23050011
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
8.611,43 |
|
| 28/06/2024 |
22060040
GELZEMIR SILVA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR MARCADOR DA JUNINA FOGO NO SERTÃO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060040
GELZEMIR SILVA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR MARCADOR DA JUNINA FOGO NO SERTÃO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060039
MARIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO QUADRILHA DO NENO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060039
MARIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO QUADRILHA DO NENO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FEST [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060038
CICERO GERVANIO FERREIRA BEZERRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO IMPERIO NORDESTINO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060038
CICERO GERVANIO FERREIRA BEZERRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO IMPERIO NORDESTINO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FES [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060037
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060037
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060036
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060036
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060035
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060035
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060034
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVO DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060034
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVO DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060033
ANTONIA ALVES DE CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR RAINHA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060033
ANTONIA ALVES DE CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR RAINHA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060032
ALISSON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE RAINHA TRANS DA REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060032
ALISSON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE RAINHA TRANS DA REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060030
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060029
JOSE AIRTON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060028
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060027
CELMA MARIA DE SOUZA SALES PEREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO SITIO AGUAS BELAS - QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060026
SILVANIA FRANCISCA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM DIGITADOR CULTURAL DA AGROVILA SITIO ALIVIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.904,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
26.828,00 |
|
| 28/06/2024 |
22060025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.900,84 |
|
