| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2024 |
04060071
M.L.C SILVA - ME
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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PAGO |
440,00 |
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| 24/07/2024 |
04060070
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
|
PAGO |
3.927,00 |
|
| 24/07/2024 |
04060064
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
04050031
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE
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PAGO |
18.714,90 |
|
| 24/07/2024 |
04040070
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
11.810,00 |
|
| 24/07/2024 |
04020074
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
31.357,00 |
|
| 24/07/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
322,16 |
|
| 24/07/2024 |
03070038
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
14,67 |
|
| 24/07/2024 |
03070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
14,67 |
|
| 24/07/2024 |
03070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
14,67 |
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| 24/07/2024 |
03070017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2023.12.26.43 - F.M.E
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/07/2024 |
03070017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.2023.12.26.43 - F.M.E
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/07/2024 |
03070012
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 24/07/2024 |
03070011
SUN LIGHT BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PADRÃO PARA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COB [...]
|
PAGO |
17.622,78 |
|
| 24/07/2024 |
03060043
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO EM FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PRATICAS PEDAGOGICAS JUNTO A ESTA SE [...]
|
PAGO |
26.500,00 |
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| 24/07/2024 |
02080011
FRANCISCA CORDELIA ACIOLI VIANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070111
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
199,82 |
|
| 24/07/2024 |
02070111
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
199,82 |
|
| 24/07/2024 |
02070111
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
199,82 |
|
| 24/07/2024 |
02070095
MARIA SIMONE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070094
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070093
MELISSA DA SILVA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070092
ROSA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070091
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070089
ALDENORA RAIMUNDA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070088
ALEX ALENCAR
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
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| 24/07/2024 |
02070087
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070087
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070086
MARIA LUCIENE DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070085
ADRIANA DE SOUZA MACEDO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070084
VICELMO PEREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070083
JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070083
JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070082
ANA MARIA GOMES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070081
WILLIAMAR FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCEÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO REGIONAL MODULO III E IV
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070079
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS FUNDEB
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070079
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES TRANSPORTE ESCOLAR E CONSELHEIROS DO CACS FUNDEB
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070022
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 24/07/2024 |
02070021
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO A ORIENTAÇÃO QUANTO A FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS NA AREA EDUCACIONAL COM ENF [...]
|
LIQUIDADO |
9.700,00 |
|
| 24/07/2024 |
02060200
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
02060027
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICOE ANALITICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070124
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070124
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070124
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070086
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CAMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070026
VENTURA E RICARTE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E O CONJUNTO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA UMA MELHOR E [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070025
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070024
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS NO FORMATO SQL COM IN [...]
|
LIQUIDADO |
9.700,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070019
S S NOGUEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
|
LIQUIDADO |
373.620,63 |
|
| 24/07/2024 |
01070013
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO REAL PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
01070010
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PANFLETOS FOLDER E PAINEIS EM PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/07/2024 |
01060067
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL MONITORAMENTO DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 23/07/2024 |
25060025
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
59,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070036
SUELY SANTANA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070036
SUELY SANTANA DE ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070035
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070035
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070034
ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070034
ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/07/2024 |
24070033
LUCINEIDE DA SILVA SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
