| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
691,22 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
237,44 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
126,20 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
431,64 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
241,06 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
976,93 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.350,47 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
290,53 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
585,42 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
462,47 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.270,12 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
237,44 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
126,20 |
|
| 08/08/2024 |
02070097
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
126,20 |
|
| 08/08/2024 |
01080048
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AD JUNTO AO SEBRAE CARIRI
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 08/08/2024 |
01080048
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AD JUNTO AO SEBRAE CARIRI
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 08/08/2024 |
01080031
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 08/08/2024 |
01080031
LUCICLEIDE RITA DE ALENCAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA ATUALIZAR O SISTEMA PARA ADEQUAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 08/08/2024 |
01080001
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
11.102,22 |
|
| 08/08/2024 |
01070076
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSMISSÃO DO CAMP FEST 2024 SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
223,49 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
181,87 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
181,87 |
|
| 07/08/2024 |
25010008
ENEL CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
223,49 |
|
| 07/08/2024 |
24070042
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
22060024
LUCAS MOURA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
21080252
TIAGO BRUNO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.370,00 |
|
| 07/08/2024 |
21080252
TIAGO BRUNO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM COLETA DE MATERIAL RECICLAVEL SOB CORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.370,00 |
|
| 07/08/2024 |
21070218
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
07070010
JOSÉ VICTOR CESÁRIO ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PROJETO ARVORE DO SABER - LEITURA E EDUCAÇÃO QUE SEMEIAM O SUJEITO INTEGRAL - ITAÚ SOCIAL
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 07/08/2024 |
06080066
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
06080066
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
06080066
ANA NERY PEREIRA DE SOUZA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
06070052
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
06070051
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
06070035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
17.109,95 |
|
| 07/08/2024 |
04080003
CLINICAL CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 07/08/2024 |
04080003
CLINICAL CARIRI LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NA PACIENTE BENTA PATRICIA CARDOSO CAVALCANTE.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 07/08/2024 |
04060039
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/08/2024 |
03080025
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ANALISE DE PROCESSOS DE DESPESAS A SEREM ENVIADAS AO SETOR CONTABIL PARA EMPENHO E LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO VISANDO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
03080025
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ANALISE DE PROCESSOS DE DESPESAS A SEREM ENVIADAS AO SETOR CONTABIL PARA EMPENHO E LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO VISANDO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
03080023
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS D [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
03080023
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAMENTO E COLETA DE DADOS NOS MOLDES DA 14.133 JUNTO AO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
02080001
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 07/08/2024 |
02080001
ANGELICA APARECIDA GHIRLANDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E MENSURAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES AO PACTOR NACIONAL EJA JUNTO A ESCOLAS MU [...]
|
EMPENHADO |
1.790,00 |
|
| 07/08/2024 |
02070070
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
02070062
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
11.900,00 |
|
| 07/08/2024 |
02050040
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE ATUALIZAÇÃO APERFEIÇOAMENTO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II RE [...]
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
01080061
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
249,37 |
|
| 07/08/2024 |
01080061
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
249,37 |
|
| 07/08/2024 |
01080061
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
249,37 |
|
| 07/08/2024 |
01070086
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE CAMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
LIQUIDADO |
1.522,00 |
|
| 06/08/2024 |
22010059
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 06/08/2024 |
21080245
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL (ATERRO SANITARIO) DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU)-CLASSE II PARA O MUNIICPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
