| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2024 |
20010008
LUCAS FERNANDES DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM A DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NAS MIDIAS SOCIAIS.
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
20010007
GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
20010007
GABRIEL MALVEIRA BARREIRA RODRIGUES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 19/01/2024 |
07010007
ADAILTON MANOEL DE ALENCAR MERCEARIA ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- [...]
|
EMPENHADO |
2.943,24 |
|
| 19/01/2024 |
06010081
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNC [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
06010080
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
06010079
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RE [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
06010078
M L C SILVA -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 VENTILADORES DE COLUNA DE 50CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/01/2024 |
06010022
F.S. MOURA DE SOUZA - ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
6.420,00 |
|
| 19/01/2024 |
04010168
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
PAGO |
27.650,40 |
|
| 19/01/2024 |
04010168
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIARE [...]
|
LIQUIDADO |
27.650,40 |
|
| 19/01/2024 |
03010035
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
|
PAGO |
4.615,00 |
|
| 19/01/2024 |
03010035
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULA DAS DEPENDÊNCIAS DO COLEGIO ADNILSON BATISTA DOS SANTOS, SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, [...]
|
LIQUIDADO |
4.615,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010092
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010092
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010092
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRATI [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010017
JANILDO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010007
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE HISTORICOS E DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010117
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
0,28 |
|
| 19/01/2024 |
01010117
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,28 |
|
| 19/01/2024 |
01010117
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
0,28 |
|
| 19/01/2024 |
01010110
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
10,32 |
|
| 19/01/2024 |
01010110
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
10,32 |
|
| 19/01/2024 |
01010110
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
10,32 |
|
| 19/01/2024 |
01010109
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
5.016,45 |
|
| 19/01/2024 |
01010109
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
5.016,45 |
|
| 19/01/2024 |
01010109
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
5.016,45 |
|
| 19/01/2024 |
01010103
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
01010103
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
01010103
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
427,25 |
|
| 19/01/2024 |
01010100
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
|
PAGO |
3.770,40 |
|
| 19/01/2024 |
01010100
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.770,40 |
|
| 19/01/2024 |
01010100
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, MANUSEIO DE COMPUTADORES E OUTRAS TAREFAS AUXILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.770,40 |
|
| 19/01/2024 |
01010087
ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010087
ELIAS DA SILVA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010086
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010086
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010079
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054
|
PAGO |
882,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010079
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010079
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 19/01/2024 |
01010078
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-3220058060054
|
PAGO |
571,71 |
|
| 19/01/2024 |
01010078
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
LIQUIDADO |
571,71 |
|
| 19/01/2024 |
01010078
FRANCISCO LEONALDO RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N° 0000620-32.2005.8.06.0054.
|
EMPENHADO |
571,71 |
|
| 19/01/2024 |
01010016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
|
LIQUIDADO |
6.999,90 |
|
| 19/01/2024 |
01010016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
|
EMPENHADO |
6.999,90 |
|
| 18/01/2024 |
24010010
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 18/01/2024 |
24010009
FABIO VIRGILIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
| 18/01/2024 |
23010016
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
23010015
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
27.104,00 |
|
| 18/01/2024 |
23010013
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
31.120,50 |
|
| 18/01/2024 |
22010062
META TREINAMENTOS AVANÇADOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIBROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010044
WILLIA ALVES DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010043
ANTONIA LORENA DA SILVA OLIVEIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010042
ROMULO SANTOS FERREIRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010041
LUCIANO TAVARES FERNANDES
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010040
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 18/01/2024 |
22010039
MOISES PEREIRA DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
