lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 16:43:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2024 02050163
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 8.287,81
29/05/2024 02050163
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
EMPENHADO 8.287,81
29/05/2024 02050160
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 37.928,54
29/05/2024 02050159
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 5.112,00
29/05/2024 02050158
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 73.308,21
29/05/2024 02050157
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 11.412,00
29/05/2024 02050156
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 67.415,06
29/05/2024 02050155
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 41.680,60
29/05/2024 02050154
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 49.554,91
29/05/2024 02050153
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (INFANTIL 70%)
LIQUIDADO 34.325,48
29/05/2024 02050150
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 113.224,40
29/05/2024 02050149
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% )
LIQUIDADO 196.012,05
29/05/2024 02050148
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70% )
LIQUIDADO 192.825,09
29/05/2024 02050147
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 353.092,11
29/05/2024 02050146
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 473.586,01
29/05/2024 02050145
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 116.327,08
29/05/2024 02050144
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 70%)
LIQUIDADO 135.065,38
29/05/2024 02050143
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (FUNDAMENTAL 30%)
LIQUIDADO 31.941,75
29/05/2024 02050025
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,
LIQUIDADO 3.848,00
29/05/2024 02050020
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO
PAGO 4.000,00
29/05/2024 02040031
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO TECNICO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS BEM COM [...]
PAGO 5.000,00
29/05/2024 01050091
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
PAGO 3.123,61
29/05/2024 01050091
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 3.123,61
29/05/2024 01050091
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
EMPENHADO 3.123,61
29/05/2024 01050090
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
PAGO 9.931,43
29/05/2024 01050090
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 9.931,43
29/05/2024 01050090
INSS-RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
EMPENHADO 9.931,43
29/05/2024 01050084
C&M CONSULTORIA LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA E [...]
PAGO 12.500,00
29/05/2024 01050083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB
PAGO 16.254,30
29/05/2024 01050083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB
LIQUIDADO 16.254,30
29/05/2024 01050083
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DA DCTFWEB
EMPENHADO 16.254,30
29/05/2024 01050082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 1.122,20
29/05/2024 01050082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 1.122,20
29/05/2024 01050082
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
EMPENHADO 1.122,20
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGO 45.680,20
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGO 45.281,40
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PAGO 7.712,00
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 45.680,20
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 45.281,40
29/05/2024 01050064
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
LIQUIDADO 7.712,00
29/05/2024 01050063
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROCURADORIA)
PAGO 27.141,60
29/05/2024 01050063
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
LIQUIDADO 27.141,60
29/05/2024 01050027
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.945,00
29/05/2024 01050019
RAMON PEREIRA DE SOUZA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONT [...]
PAGO 3.050,00
29/05/2024 01050018
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
29/05/2024 01050017
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
PAGO 2.400,00
29/05/2024 01050016
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
29/05/2024 01050014
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
PAGO 1.412,00
29/05/2024 01050013
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
29/05/2024 01050012
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
29/05/2024 01050008
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
PAGO 10.000,00
29/05/2024 01040056
C & K EMPREENDIMENTOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM APOIO NO ASSESSORAMENTO DE ATIVIDADES FINANCEIRAS NO FLUXO DE EXECURÇÃO DAS DESPESAS BEM COMO PREPA [...]
PAGO 5.000,00
29/05/2024 01030012
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
PAGO 3.000,00
28/05/2024 25010011
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
LIQUIDADO 1.400,00
28/05/2024 24050009
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
LIQUIDADO 6.900,00
28/05/2024 24050008
JOHN LENNON ALENCAR OLIVEIRA SILVESTRE
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2024 E DE FUTSAL 2024.
LIQUIDADO 5.000,00
28/05/2024 24040037
ANTONIO QUECILIANO NUNES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
PAGO 1.450,00
28/05/2024 24040036
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
PAGO 1.740,00
28/05/2024 24040035
FABIO VIRGILIO DA SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
PAGO 1.580,00
28/05/2024 24040034
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM (ARBITRO PRINCIPAL E ARBITRO ASSISTENTE) DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO [...]
PAGO 2.225,00

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