lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 22/10/2024 - 16:43:56
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/05/2024 23050024
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 695,25
29/05/2024 23050024
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
LIQUIDADO 695,25
29/05/2024 23050024
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
EMPENHADO 695,25
29/05/2024 23050014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 320,00
29/05/2024 23050007
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DES [...]
PAGO 4.000,00
29/05/2024 23050007
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO APOIO A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DES [...]
LIQUIDADO 4.000,00
29/05/2024 23050003
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
PAGO 19.127,47
29/05/2024 22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 3.917,08
29/05/2024 22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 3.917,08
29/05/2024 22050081
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AS PREMIAÇÕES AOS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO DE 2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSUN [...]
LIQUIDADO 2.035,00
29/05/2024 22050006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 17.904,00
29/05/2024 22050006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 26.828,00
29/05/2024 22050006
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.959,60
29/05/2024 22050003
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 4.000,00
29/05/2024 22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 1.229,01
29/05/2024 22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 1.229,01
29/05/2024 22010057
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
LIQUIDADO 504,00
29/05/2024 21050197
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 22.822,09
29/05/2024 21050197
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
LIQUIDADO 22.822,09
29/05/2024 21050197
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
EMPENHADO 22.822,09
29/05/2024 21050196
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 7.457,25
29/05/2024 21050196
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
LIQUIDADO 7.457,25
29/05/2024 21050196
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
EMPENHADO 7.457,25
29/05/2024 21050026
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 872,00
29/05/2024 21050008
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
PAGO 62.999,87
29/05/2024 21040173
ANA JULIA FORTALEZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO REGISTRO DE ENTRADA E E SAIDA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS NO DISTRITO DE ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
PAGO 1.412,00
29/05/2024 21040172
MARIA IZADORA PEREIRA DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
29/05/2024 21040126
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
PAGO 4.000,00
29/05/2024 20050040
INSS-RECEITA FEDERAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 2.398,33
29/05/2024 20050040
INSS-RECEITA FEDERAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 2.398,33
29/05/2024 20050009
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (GUARDA MUNICIPAL)
PAGO 25.848,00
29/05/2024 20050009
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL).
LIQUIDADO 25.848,00
29/05/2024 20050008
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS (CONSELHO TUTELAR)
PAGO 9.560,00
29/05/2024 20050008
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (CONSELHO TUTELAR)
LIQUIDADO 9.560,00
29/05/2024 20050007
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
PAGO 52.657,60
29/05/2024 20050007
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS
PAGO 10.530,00
29/05/2024 20050007
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
LIQUIDADO 52.657,60
29/05/2024 20050007
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
LIQUIDADO 10.530,00
29/05/2024 20030009
INSS-RECEITA FEDERAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 7.187,35
29/05/2024 20030009
INSS-RECEITA FEDERAL
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 7.187,35
29/05/2024 20010014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
LIQUIDADO 660,00
29/05/2024 06050129
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-EQUIPE VOLANTE)
PAGO 104,12
29/05/2024 06050129
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE)
LIQUIDADO 104,12
29/05/2024 06050129
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE)
EMPENHADO 104,12
29/05/2024 06050128
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRAS)
PAGO 250,56
29/05/2024 06050128
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
LIQUIDADO 250,56
29/05/2024 06050128
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
EMPENHADO 250,56
29/05/2024 06050127
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - CRIANÇA FELIZ)
PAGO 293,95
29/05/2024 06050127
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
LIQUIDADO 293,95
29/05/2024 06050127
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
EMPENHADO 293,95
29/05/2024 06050126
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS -BOLSA FAMILIA)
PAGO 394,98
29/05/2024 06050126
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA)
LIQUIDADO 394,98
29/05/2024 06050126
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS -BOLSA FAMILIA)
EMPENHADO 394,98
29/05/2024 06050125
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - BOLSA FAMILIA)
PAGO 1.001,05
29/05/2024 06050125
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
LIQUIDADO 1.001,05
29/05/2024 06050125
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - BOLSA FAMILIA)
EMPENHADO 1.001,05
29/05/2024 06050124
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - EQUIPE VOLANTE)
PAGO 50,25
29/05/2024 06050124
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
LIQUIDADO 50,25
29/05/2024 06050124
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - EQUIPE VOLANTE)
EMPENHADO 50,25
29/05/2024 06050123
INSS-RECEITA FEDERAL
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS-CREAS)
PAGO 102,25

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