| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2024 |
21060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
231,15 |
|
| 07/06/2024 |
21060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
8.779,51 |
|
| 07/06/2024 |
21060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13.366,62 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
128,29 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
92,98 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
358,13 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
128,29 |
|
| 07/06/2024 |
06060006
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
832,94 |
|
| 07/06/2024 |
04060010
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060010
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060009
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060009
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAUDE DO CARIRI.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060008
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060008
ANTONIA SECUNDO DE MOURA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE NA REGIAO DE SAÚDE DO CARIRI.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/06/2024 |
04060005
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
16.711,84 |
|
| 07/06/2024 |
04060003
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS E SUPREMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
1.678,00 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
73,94 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.948,65 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
95,17 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
125,25 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
250,50 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
250,50 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
250,50 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
380,83 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
403,67 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
699,88 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
744,24 |
|
| 07/06/2024 |
04040080
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.948,65 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
250,50 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
774,06 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
154,28 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
338,45 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
128,46 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
4.948,65 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.058,45 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
182,91 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
198,69 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
254,13 |
|
| 07/06/2024 |
04040006
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1,35 |
|
| 07/06/2024 |
02060009
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM GESSO REALIZADO NA E.E.I.F. TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 07/06/2024 |
02060008
CICERA JOANITHA RODRIGUES ROMÃO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ENQUANTO AÇÃO SUPLEMENTAR JUNTO AS ESCOLAS OFERTANTES DESSA MODALIDA [...]
|
EMPENHADO |
5.805,00 |
|
| 07/06/2024 |
02060007
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 07/06/2024 |
02060006
ANTONIO MATEUS OLIVEIRA DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS OFERTANTES DO PETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL EN [...]
|
EMPENHADO |
4.170,00 |
|
| 07/06/2024 |
02050140
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
347.452,99 |
|
| 06/06/2024 |
21060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA-RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 2023.11. [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 06/06/2024 |
21060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA-RESULTADO DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 2023.11. [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050132
ROBERTO BRUNO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SCERETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050131
FRANCISCO FORTALEZA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/06/2024 |
21050035
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 06/06/2024 |
06050068
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 06/06/2024 |
06050057
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 06/06/2024 |
04050077
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
10.745,00 |
|
| 06/06/2024 |
04050060
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE
|
PAGO |
1.560,20 |
|
| 06/06/2024 |
04050060
BRUNO BEZERRA DA COSTA BOMBONS - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRAS DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE.
|
LIQUIDADO |
1.560,20 |
|
| 06/06/2024 |
04030093
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8.073,75 |
|
| 06/06/2024 |
04030092
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8.568,60 |
|
| 06/06/2024 |
04030091
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9.834,65 |
|
