| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
06060001
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 02/07/2024 |
06050017
ANA LUIZA ARRAIS FERNANDES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS LUIZA LAURINDA DE SOUZA E C [...]
|
PAGO |
3.720,00 |
|
| 02/07/2024 |
06050006
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), RECARGA DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB [...]
|
PAGO |
824,00 |
|
| 02/07/2024 |
06020087
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
|
PAGO |
6.422,35 |
|
| 02/07/2024 |
06020019
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
|
PAGO |
2.565,10 |
|
| 02/07/2024 |
04070008
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.391,46 |
|
| 02/07/2024 |
04070008
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
9.391,46 |
|
| 02/07/2024 |
04060088
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.739,22 |
|
| 02/07/2024 |
04060087
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.920,78 |
|
| 02/07/2024 |
04060086
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
10.467,43 |
|
| 02/07/2024 |
04060085
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.837,45 |
|
| 02/07/2024 |
04060084
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.669,30 |
|
| 02/07/2024 |
04060083
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
23.439,00 |
|
| 02/07/2024 |
04060074
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
1.236,00 |
|
| 02/07/2024 |
04060073
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.440,00 |
|
| 02/07/2024 |
04060071
M.L.C SILVA - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 02/07/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27.375,92 |
|
| 02/07/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
341,70 |
|
| 02/07/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
270,88 |
|
| 02/07/2024 |
04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.699,20 |
|
| 02/07/2024 |
03070012
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.02.17.001 - F.M.E
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070003
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ONIBUS ESCOLAR TIPO RURAL ( ORE 2 ) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES -CE CONF [...]
|
EMPENHADO |
398.500,00 |
|
| 02/07/2024 |
03070002
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
24.836,71 |
|
| 02/07/2024 |
03070002
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
24.836,71 |
|
| 02/07/2024 |
03070001
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
17.346,75 |
|
| 02/07/2024 |
03070001
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
17.346,75 |
|
| 02/07/2024 |
02070099
DAMIÃO SOUSA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA RECEBER JUNTO A CREDE 18 LIVROS PARA UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070096
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
34.460,80 |
|
| 02/07/2024 |
02070028
C & M CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOOGIA DA INFORMAÇÃO NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTANCIA DA MIDIA E UTILIZAÇÃO DA I [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070022
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070014
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.315,14 |
|
| 02/07/2024 |
02070013
FRANCISCO RAIMUNDO NONATO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.369,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.369,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070003
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO A SER UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO JUNTO A E [...]
|
EMPENHADO |
28.900,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070002
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUÇÃO E EXECURÇÃO DE TRENAMENTO EM DOCENCIA E PRATICAS E ENSINO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
02070001
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO EM RACIOCINIO LOGICO E ANALITICO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
22.200,00 |
|
| 02/07/2024 |
02040077
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE ITINERARIO FORMATIVO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
18.874,45 |
|
| 02/07/2024 |
02040076
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORMAÇÃO INCLUSAO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA REALIZADA JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070135
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.532,14 |
|
| 02/07/2024 |
01070134
JOÃO VITOR SOUZA LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA
|
PAGO |
180,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070134
JOÃO VITOR SOUZA LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070134
JOÃO VITOR SOUZA LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO QUOPA ASSESSORIA
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070131
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TERMOS DE REFERENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070126
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA POR TEMPO D [...]
|
EMPENHADO |
6.850,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
|
PAGO |
233,11 |
|
| 02/07/2024 |
01070112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
LIQUIDADO |
233,11 |
|
| 02/07/2024 |
01070112
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
|
EMPENHADO |
233,11 |
|
| 02/07/2024 |
01070100
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2024.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070097
ROMULO CESAR VANDERLEY CARLOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE RASURAS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070096
RAMON PEREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E CONFERENCIA DE PROCESSOS RELACIONADOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE CONT [...]
|
EMPENHADO |
3.050,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070095
AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO CIDADÃO DOLORES ALENCAR ATENDENDO MENBROS DA COMUNIDADE QUE BUSCA EMISSÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070094
RITA DE CASSIA NERES ZEFERINO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070093
ANDRESSA SIMÃO ALMEIDA LOIOLA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070092
IASMIN DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS E ADITIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070091
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070090
HELENA FRANCISCA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070089
RAIMUNDO ALVES DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS ENVIADAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 02/07/2024 |
01070087
C & M CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
12.250,00 |
|
