| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
21050028
SEMACE-SUPER ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE EXCLUSIVO PARA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 07/05/2024 |
21050006
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
411,97 |
|
| 07/05/2024 |
21050006
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
411,97 |
|
| 07/05/2024 |
21040198
FRANCISCO FORTALEZA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
21040174
JOSÉ EDIVAN DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ, COORDENADO PELA SECRE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 07/05/2024 |
20050002
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
895,00 |
|
| 07/05/2024 |
20050001
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
|
PAGO |
540,00 |
|
| 07/05/2024 |
20030013
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
20030007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
469,10 |
|
| 07/05/2024 |
06050103
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050102
ELIZANGELA MARIA DE SOUSA TEIXEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADORA, ATUANDO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MENINO EXPEDITO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050101
JOSE JOILSON CORREIA DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
1.355,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050100
LARISSA DA SILVA LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
|
PAGO |
2.385,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050099
JEFFERSON LUIZ DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050098
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, INSTRUMENTAIS E FICHAS TÉCNICAS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050070
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050070
JOÃO LUCAS SILVA BENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, SOB RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050016
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.115,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050016
FARMACIA E DROGARIA DE MEDICAMENTOS M.H. LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA TRABALHADORES DO SUAS NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME ORIEN [...]
|
EMPENHADO |
3.115,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050015
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ALUGUEL DE ESTRUTURA DE PEQUENO PORTE (SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREG [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050002
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
06050001
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040070
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
11.810,00 |
|
| 07/05/2024 |
04040055
COOPAMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTISETORIAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE(PLANTÕES HOSPITAL MUNICIPAL)
|
PAGO |
30.839,72 |
|
| 07/05/2024 |
04030064
C & M CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓST [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 07/05/2024 |
04010142
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
270,88 |
|
| 07/05/2024 |
04010008
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
03050056
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023
|
PAGO |
4.203,33 |
|
| 07/05/2024 |
03050056
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023
|
LIQUIDADO |
4.203,33 |
|
| 07/05/2024 |
03050056
SEFAZ- SECRETARIA DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO. TERMO DE RSPONSABILIDADE 033/2023
|
EMPENHADO |
4.203,33 |
|
| 07/05/2024 |
03050002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
572,40 |
|
| 07/05/2024 |
03050002
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
572,40 |
|
| 07/05/2024 |
03040009
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
28.042,37 |
|
| 07/05/2024 |
03040008
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
158.383,00 |
|
| 07/05/2024 |
03030031
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
|
PAGO |
56.738,16 |
|
| 07/05/2024 |
02050141
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
57.702,71 |
|
| 07/05/2024 |
02050037
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL i REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
19.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050036
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FEIRA LITERARIA COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
28.100,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050018
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA PREVENTIVA NOS ELETRODOMESTICOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 07/05/2024 |
02050004
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6.248,70 |
|
| 07/05/2024 |
02050004
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
6.248,70 |
|
| 07/05/2024 |
02050003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.128,90 |
|
| 07/05/2024 |
02050003
CAMPOS SALES DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L RETORNAVEL O GARRAFÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.128,90 |
|
| 07/05/2024 |
02050001
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 03 CALHAS DE AÇO GALVANIZADO PARA O TELHADO COM MEDIDAS 46M X 87CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ES [...]
|
LIQUIDADO |
5.170,00 |
|
| 07/05/2024 |
02040036
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 07/05/2024 |
01010042
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
25050005
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.412,96 |
|
| 06/05/2024 |
24040027
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
24040018
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
260,00 |
|
| 06/05/2024 |
23040006
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
208,80 |
|
| 06/05/2024 |
23020019
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.
|
LIQUIDADO |
24.288,00 |
|
| 06/05/2024 |
21040116
ANTONIO CARLOS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.140,00 |
|
| 06/05/2024 |
21040098
ANTONIO DE OLIVIERA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
21040097
ELVIS PRESLEY SOUZA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 06/05/2024 |
21040011
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO CARIOQUINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.708,20 |
|
| 06/05/2024 |
20050002
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 06/05/2024 |
20050002
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SETEC/MR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IFCE CAMPUS CAMPOS SALES-CE.
|
EMPENHADO |
895,00 |
|
| 06/05/2024 |
20050001
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 06/05/2024 |
20050001
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050084
JELSON CARLOS DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATEN [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
