| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2024 |
06110014
MATHEUS NOBRE DE MORAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 26/11/2024 |
06110004
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
163,91 |
|
| 26/11/2024 |
06100081
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS.
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (SCFV)
|
PAGO |
9.124,00 |
|
| 26/11/2024 |
06100080
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CREAS)
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 26/11/2024 |
06100074
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
7.413,05 |
|
| 26/11/2024 |
06100070
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
120,64 |
|
| 26/11/2024 |
04110001
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/11/2024 |
04100064
LEILDE MARIA FORTALEZA TEIXEIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,786-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/11/2024 |
04100053
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
1.635,93 |
|
| 26/11/2024 |
04100052
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
2.387,20 |
|
| 26/11/2024 |
04100021
TEREZINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CORONEL BALECO-95-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PA ENDEMIAS, SOB COORDENAÇÃO DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/11/2024 |
04100020
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ,939-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/11/2024 |
04100019
FRANCISCA MARIA DE LIMA ARRAIS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/11/2024 |
04090035
SIMONE MARIA DE SOUZA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA LUZIA,220, APARECIDA, PARA FUNCIONAMNETO DA UBS BAIRRO APARECIDA SOB COORDENAÇÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 26/11/2024 |
04090034
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JULIO NORÕES,355-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DE SAÚDE, SOB COORDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 26/11/2024 |
04090017
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
2.435,47 |
|
| 26/11/2024 |
04080069
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
|
PAGO |
3.641,05 |
|
| 26/11/2024 |
04070108
FRANCISCO SILVIO RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR,642-CAMPOS SALES-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/11/2024 |
04040036
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 26/11/2024 |
04040036
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 26/11/2024 |
04040036
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,1208, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 26/11/2024 |
04040026
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/11/2024 |
04030023
FRANCISCA ADRIANA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR CLOVES LOPES DOS REIS, 132, GUARANI, CAMPOS SALES/CE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/11/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/11/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/11/2024 |
02080027
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 26/11/2024 |
01110018
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
514,73 |
|
| 25/11/2024 |
22080008
PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/11/2024 |
21100159
MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADORA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 25/11/2024 |
21100079
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 25/11/2024 |
21100005
ENEL ENERGIA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.266,31 |
|
| 25/11/2024 |
20100016
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (CONSELHO TUTELAR)
|
PAGO |
534,07 |
|
| 25/11/2024 |
20100015
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.267,01 |
|
| 25/11/2024 |
06100088
CLAUDIO CEZAR MARÇAL DE ALENCAR
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA - PLACA-HXZ-9108-CE, PARA TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS NO PERCURSO [...]
|
PAGO |
3.580,00 |
|
| 25/11/2024 |
06100006
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.442,86 |
|
| 25/11/2024 |
04110012
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
58.287,36 |
|
| 25/11/2024 |
04010141
NINO YANG ARRAIS MARTINS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/11/2024 |
04010140
FRANCISCO TALYSON MARQUES RODRIGUES
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/11/2024 |
04010139
ANTONIO SAMUEL MOURA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL 727/2022, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROGAMA ME [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/11/2024 |
03100015
ENEL ENERGIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
151,46 |
|
| 25/11/2024 |
02100256
ROSIVALDO ALVES DE MORAIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200 H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/11/2024 |
02100163
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 25/11/2024 |
02100162
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 25/11/2024 |
02100159
M L C SILVA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
3.256,00 |
|
| 25/11/2024 |
01110026
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/11/2024 |
01100089
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRIAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVO PARA OS VEICULOS QUE IRAM FICA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL
|
PAGO |
17.732,38 |
|
| 25/11/2024 |
01030002
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10.946,05 |
|
| 25/11/2024 |
01010004
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10.075,02 |
|
| 22/11/2024 |
22050038
SABRINA ALENCAR DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE CULTURA DO SITIO SÃO BENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT
|
PAGO |
706,00 |
|
| 22/11/2024 |
21100157
FABIANA SALES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/11/2024 |
21100156
MARIA GABRIELY DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/11/2024 |
06110012
MARIA REJANE RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.515,00 |
|
| 22/11/2024 |
06110012
MARIA REJANE RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
|
EMPENHADO |
2.515,00 |
|
| 22/11/2024 |
04110014
M.L.C SILVA - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 22/11/2024 |
02110010
WANDERSON GONÇALVES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIAGNOSTICO DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 22/11/2024 |
02100235
JOSE DANIEL DA SILVA TOMAZ
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 22/11/2024 |
01080011
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS VINCUADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A ESTA S [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 21/11/2024 |
24090012
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2024 |
24070042
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2024 |
24060014
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
