| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2024 |
01100004
MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,80 |
|
| 01/10/2024 |
01100004
MIRIAN DE SOUZA RODRIGUES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSÃO PAGA PELO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 24 ATRAVES DE AÇÃO DE DANO MORAL TOMBADA SOB O PROCES [...]
|
EMPENHADO |
1.270,80 |
|
| 01/10/2024 |
01100003
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 1000 CAPAS DE PROCESSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01090079
JOÃO PAULO ALMEIDA DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA ORGANIZAÇÃO E ASSINATURAS DOS PROCESSO CONTABEIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 01/10/2024 |
01070087
C & M CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA TRIBULTARIA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E ACOMPANHAMENTO DA [...]
|
PAGO |
12.250,00 |
|
| 01/10/2024 |
01060028
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINIÇOES DE DEMANDAS DE BENS, PRODU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2024 |
01010039
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2024 |
01010038
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 01/10/2024 |
01010035
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/10/2024 |
01010028
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/09/2024 |
25090002
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14.704,50 |
|
| 30/09/2024 |
25070005
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
364,21 |
|
| 30/09/2024 |
25070005
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
364,21 |
|
| 30/09/2024 |
25060020
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060019
MARCOS ROBERTO DE SOUZA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060018
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060017
LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060016
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060014
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060013
MARTA ALVES FEITOZA DE LIMA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVAMENTO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060012
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060011
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060010
ALMIR COSME MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060009
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25060008
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
25030024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO CAMINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA .
|
LIQUIDADO |
34.611,21 |
|
| 30/09/2024 |
24090020
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024)
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
24090018
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
444,13 |
|
| 30/09/2024 |
24090018
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
444,13 |
|
| 30/09/2024 |
24090018
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
444,13 |
|
| 30/09/2024 |
24090015
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
467,02 |
|
| 30/09/2024 |
24090015
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
LIQUIDADO |
467,02 |
|
| 30/09/2024 |
24090015
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
|
EMPENHADO |
467,02 |
|
| 30/09/2024 |
24090014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14.592,00 |
|
| 30/09/2024 |
24090014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090020
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090019
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (SETEMBRO/2024)
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090018
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. (SETEMBRO/2024)
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090017
THIELLE GRACINDO FERNANDES
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090016
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090015
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090013
ERLANHO ALVES PEREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
132,06 |
|
| 30/09/2024 |
23090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
132,06 |
|
| 30/09/2024 |
23090012
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
132,06 |
|
| 30/09/2024 |
23090010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
|
PAGO |
693,02 |
|
| 30/09/2024 |
23090010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
LIQUIDADO |
693,02 |
|
| 30/09/2024 |
23090010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
|
EMPENHADO |
693,02 |
|
| 30/09/2024 |
23090009
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090009
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16.343,60 |
|
| 30/09/2024 |
23090009
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
7.060,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090007
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
76.668,41 |
|
| 30/09/2024 |
23090006
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.421,99 |
|
| 30/09/2024 |
23050010
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
78.554,17 |
|
| 30/09/2024 |
22090016
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO RENOVADO ATÉ DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
971,80 |
|
| 30/09/2024 |
22090015
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.652,00 |
|
| 30/09/2024 |
22090015
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.959,60 |
|
| 30/09/2024 |
22090015
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.904,00 |
|
| 30/09/2024 |
22090008
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO OFICINEIRO DE MUSICA, JUNTO A CASA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃP DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 30/09/2024 |
22080008
PAMELA VITORIA ARAGÃO DE MOURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MAPEADORA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA, SOB COORDENAÇÃO DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
