lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Campos Sales

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 30913 registros

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/10/2024 21100029
WILK CLAITON BARBOSA DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100027
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100027
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100026
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100026
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100025
EVANILSON JOSE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100025
EVANILSON JOSE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100024
ANTONIO RAYRON DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100024
ANTONIO RAYRON DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100023
SANDRO DA SILVA SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100023
SANDRO DA SILVA SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100022
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO
PAGO 2.800,00
28/10/2024 21100022
MAYARA DE SOUSA CAMPOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.800,00
28/10/2024 21100021
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100021
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100012
ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100012
ANTONIO DANILO NUNES FEITOSA DE LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100011
CICERO FERREIRA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100011
CICERO FERREIRA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100010
WEBERSON DE CARVALHO COELHO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100010
WEBERSON DE CARVALHO COELHO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 21100009
ERIVAN NEURECI DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
28/10/2024 21100009
ERIVAN NEURECI DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
28/10/2024 20100014
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.613,65
28/10/2024 06090014
SAMPAIO E LOPES LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 696,23
28/10/2024 04110003
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
LIQUIDADO 2.000,00
28/10/2024 04100026
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE S [...]
LIQUIDADO 7.087,44
28/10/2024 04090019
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (ATENÇÃO BÁSICA)
PAGO 2.353,44
28/10/2024 04090018
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 1.466,77
28/10/2024 04080070
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 1.614,94
28/10/2024 04080048
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 1.876,84
28/10/2024 04070111
SAMPAIO E LOPES LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
PAGO 1.525,31
28/10/2024 02100174
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.623,91
28/10/2024 01100099
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 9,83
28/10/2024 01100099
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 9,83
28/10/2024 01100099
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
EMPENHADO 9,83
28/10/2024 01100097
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 4.778,65
28/10/2024 01100097
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 4.778,65
28/10/2024 01100097
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
EMPENHADO 4.778,65
28/10/2024 01100087
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 4.778,65
28/10/2024 01100087
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP
PAGO 9,83
28/10/2024 01100087
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 4.778,65
28/10/2024 01100087
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
LIQUIDADO 9,83
25/10/2024 23090016
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
25/10/2024 22040003
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ O DIA 30 [...]
LIQUIDADO 5.500,00
25/10/2024 21100028
FRANCISCO MORAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
25/10/2024 21100028
FRANCISCO MORAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
25/10/2024 21090017
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
PAGO 1.400,00
25/10/2024 20040029
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO ATÉ 30/03/20 [...]
LIQUIDADO 5.000,00
25/10/2024 06100043
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SO [...]
LIQUIDADO 2.000,00
25/10/2024 06100043
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA E ESTRUTURA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SO [...]
EMPENHADO 2.000,00
25/10/2024 06100042
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RES [...]
LIQUIDADO 2.000,00
25/10/2024 06100042
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RES [...]
EMPENHADO 2.000,00
25/10/2024 06100041
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIAN [...]
LIQUIDADO 2.000,00
25/10/2024 06100041
LUANN MARQUES MOTA COSTA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIAN [...]
EMPENHADO 2.000,00
25/10/2024 06090027
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
PAGO 1.400,00
25/10/2024 04110003
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS REFERENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
EMPENHADO 2.000,00
25/10/2024 04100063
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI
LIQUIDADO 125,00
25/10/2024 04100063
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTÃO DE CASO PARA REDUÇÃO DE MORTALIDADE INFANTIL - EIXO ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - POLO CARIRI
EMPENHADO 125,00
25/10/2024 04040038
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. ADITIVO RENOVADO ATÉ [...]
LIQUIDADO 9.300,00

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