| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
01070077
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
2.064,92 |
|
| 04/07/2024 |
01070018
EVANDRO FERREIRA PAIVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 04/07/2024 |
01070001
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.251,37 |
|
| 04/07/2024 |
01060067
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
24070041
JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.710,00 |
|
| 03/07/2024 |
24070016
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/07/2024 |
23070024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.421,99 |
|
| 03/07/2024 |
23070024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.421,99 |
|
| 03/07/2024 |
23070024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.421,99 |
|
| 03/07/2024 |
23070023
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) COMPREENDENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EX [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
23070007
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/07/2024 |
23070002
M.L.C SILVA -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
43,80 |
|
| 03/07/2024 |
23070002
M.L.C SILVA -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
43,80 |
|
| 03/07/2024 |
22060044
M.L.C SILVA-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL / ADICIONADAS DE SAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
43,80 |
|
| 03/07/2024 |
21070226
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
59.411,53 |
|
| 03/07/2024 |
21070225
IVANIA AMARAL RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE E DOS D [...]
|
EMPENHADO |
3.020,00 |
|
| 03/07/2024 |
21070015
R H E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/07/2024 |
21070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR.
|
LIQUIDADO |
2.099,20 |
|
| 03/07/2024 |
21070011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 2023.11.23.35-CP-OBR.
|
EMPENHADO |
2.099,20 |
|
| 03/07/2024 |
21070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
412,00 |
|
| 03/07/2024 |
21070005
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
412,00 |
|
| 03/07/2024 |
20060022
FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
20060022
FRANCISCA RANIELLE BEZERRA DA SILVA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
20060018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.530,33 |
|
| 03/07/2024 |
20020035
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
9.217,27 |
|
| 03/07/2024 |
06070049
LOGICC TECNOLOGIA SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA APLICABILIDADE DE AÇÕES VISANDO A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA DA UTILIZAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 03/07/2024 |
06070026
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE E VISTORIA NOS DOCUMENTOS DE DESPESAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 03/07/2024 |
06070006
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
06070001
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
231,68 |
|
| 03/07/2024 |
06070001
ENEL ENERGIA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
231,68 |
|
| 03/07/2024 |
06060042
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
06060037
MARIA FERNANDA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO OFICINEIRA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 03/07/2024 |
06060033
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATVIVIDADES REALIZADAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -CREA [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 03/07/2024 |
06060032
LUANN MARQUES MOTA COSTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LOGISTICA NO CIRCUITO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, SOB A RESP [...]
|
PAGO |
3.350,00 |
|
| 03/07/2024 |
06050055
ALICE AGDA DA SILVA GONÇALVES
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
1.075,00 |
|
| 03/07/2024 |
06050053
IRENE MARIA DE ALENCAR -ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS COLABORADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, PARA SU [...]
|
PAGO |
2.796,60 |
|
| 03/07/2024 |
04070005
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 03/07/2024 |
04070005
CICERO ANTONIO DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 03/07/2024 |
04070004
ANTONIO SILVA CANDIDO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 03/07/2024 |
04070004
ANTONIO SILVA CANDIDO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES E CORDENADORES DAS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 03/07/2024 |
04060072
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, CONFORME PROPOSTA N° [...]
|
LIQUIDADO |
3.510,00 |
|
| 03/07/2024 |
04060067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
LIQUIDADO |
725,55 |
|
| 03/07/2024 |
04060051
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL).
|
LIQUIDADO |
518,24 |
|
| 03/07/2024 |
04060050
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
3.792,30 |
|
| 03/07/2024 |
04030044
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27.375,92 |
|
| 03/07/2024 |
04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
03070026
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070077
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVIÇOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES NA FORMALIZAÇÃO, E [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070065
NIVALDO ALVES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F.LUCIANO TORRES DE MELO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS SOB COORDENAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070064
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070063
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070062
FRANCISCO CAMILO SOUSA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
11.900,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070029
S&L SERVICOS E SOLUCOES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070016
ROSINALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO AOS TRABALHOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS REUNIÕES ITINERANTES E RELATORIOS FOTOGRAFICOS PARA COMPOSIÇÃO DO CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070015
ANTONIA BERNALDINA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO -AUXILIAR DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL INERENTE AO PACTO NASCIONAL CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.895,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070012
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
19.981,10 |
|
| 03/07/2024 |
02070011
IGOR ALVES VELOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DOCUMENTAL PROTOCOLOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.790,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070010
ERIVAN MARIANO DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PAF - PLANO DE AÇÕES FINANCIAVEIS NA PESPECTIVA POSTERIOR DE DESENVOLVIMENTO DO PDDE ESTRUTURA PROGAMA ESCOLA DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070009
EDVALDO ANTONIO DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM REALIZADO NA ESCOLA E.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRNACO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 03/07/2024 |
02070008
FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTROLE E CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
