| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
01010067
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010066
ZYON VIEIRA PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.105,11 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
5.848,90 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
215,55 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
215,55 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.105,11 |
|
| 31/01/2024 |
01010057
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.848,90 |
|
| 31/01/2024 |
01010048
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS I [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010038
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010037
TATIANE LOPES BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.601,76 |
|
| 31/01/2024 |
01010036
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
|
LIQUIDADO |
1.597,20 |
|
| 31/01/2024 |
01010033
ADALIA GOMES DE LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA DO SANTOS CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010032
MARIA DA PAZ PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CARNEIRO DE MENDONÇA 125 -A DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 31/01/2024 |
01010031
JOSE ITAMAR RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS, 432 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/01/2024 |
25010035
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.864,96 |
|
| 30/01/2024 |
25010034
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
6.673,09 |
|
| 30/01/2024 |
25010030
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12.404,00 |
|
| 30/01/2024 |
25010019
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
13.225,00 |
|
| 30/01/2024 |
25010018
JOSE GONÇALO DE LACERDA NETO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 30/01/2024 |
25010010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
323,59 |
|
| 30/01/2024 |
25010010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
323,59 |
|
| 30/01/2024 |
25010010
INSS-RECEITA FEDERAL
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
323,59 |
|
| 30/01/2024 |
24010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.616,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010018
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
|
PAGO |
352,83 |
|
| 30/01/2024 |
24010018
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
LIQUIDADO |
352,83 |
|
| 30/01/2024 |
24010018
INSS-RECEITA FEDERAL
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
EMPENHADO |
352,83 |
|
| 30/01/2024 |
24010017
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010016
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010016
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010013
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
733,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010013
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
733,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010012
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010011
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANH [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010010
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010009
FABIO VIRGILIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 30/01/2024 |
24010008
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
23010021
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.294,62 |
|
| 30/01/2024 |
23010021
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16.343,60 |
|
| 30/01/2024 |
23010017
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
|
PAGO |
500,13 |
|
| 30/01/2024 |
23010017
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
LIQUIDADO |
500,13 |
|
| 30/01/2024 |
23010017
INSS-RECEITA FEDERAL
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS).
|
EMPENHADO |
500,13 |
|
| 30/01/2024 |
23010012
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
706,10 |
|
| 30/01/2024 |
23010012
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
706,10 |
|
| 30/01/2024 |
23010011
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
23010010
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (JANEIRO/2024)
|
LIQUIDADO |
1.815,00 |
|
| 30/01/2024 |
23010009
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 30/01/2024 |
23010008
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
576,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
576,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010113
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010112
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.905,39 |
|
| 30/01/2024 |
22010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.983,50 |
|
| 30/01/2024 |
22010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.904,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010108
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
4.959,60 |
|
| 30/01/2024 |
22010059
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ P [...]
|
LIQUIDADO |
1.827,00 |
|
| 30/01/2024 |
22010058
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
|
PAGO |
826,66 |
|
| 30/01/2024 |
22010058
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
826,66 |
|
| 30/01/2024 |
22010058
INSS-RECEITA FEDERAL
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
826,66 |
|
| 30/01/2024 |
22010057
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. ADITIVO VALIDO ATÉ O DIA 29/06/2024
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
