lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 30/10/2024 - 17:03:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/02/2024 04010122
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
PAGO 10.426,55
19/02/2024 04010107
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGO 5.021,27
19/02/2024 04010106
GOMES E GONZAGA AUTO PEÇAS LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/ [...]
PAGO 3.927,00
19/02/2024 04010102
RITA DE CASSIA FERREIRA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECINICOS DE INFORMATICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
PAGO 1.200,00
19/02/2024 04010054
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
PAGO 1.600,00
19/02/2024 04010016
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
PAGO 4.000,00
19/02/2024 04010004
ENEL ENERGIA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 15.601,81
19/02/2024 03020027
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 2.885,62
19/02/2024 03020003
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023110731 TP FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO COMPL [...]
PAGO 51.046,00
19/02/2024 03010024
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 500,00
19/02/2024 03010017
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE S [...]
PAGO 1.200,00
19/02/2024 02020060
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 98.786,92
19/02/2024 02020059
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 30.142,01
19/02/2024 02020058
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 5.094,81
19/02/2024 02020057
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 16.712,95
19/02/2024 02020056
INSS-RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
LIQUIDADO 1.976,42
19/02/2024 01020091
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
LIQUIDADO 10.000,00
19/02/2024 01020074
ELIAS DA SILVA BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS SECRETARIA MUNICIPAIS PARA CONTROLE DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.500,00
19/02/2024 01020071
RITA DE CASSIA LUCIO LEITE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 600,00
19/02/2024 01020069
ROGERIO JOSE RODRIGUES DA MOTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS PERANTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 2.500,00
19/02/2024 01020066
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE [...]
EMPENHADO 360,00
19/02/2024 01010043
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
PAGO 3.000,00
19/02/2024 01010041
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
PAGO 900,00
19/02/2024 01010039
TIAGO JOSE COSTA DO VALE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SIS [...]
PAGO 1.200,00
19/02/2024 01010036
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
PAGO 1.597,20
19/02/2024 01010017
FRANCISCO GELSON DA SILVA OLIVEIRA 04976530361
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 1.600,00
17/02/2024 04010130
CLINICA SPAZZIO DERME LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONTRATO ADITIVADO ATÉ O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024 [...]
LIQUIDADO 12.456,00
16/02/2024 23020022
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 27.746,73
16/02/2024 22010110
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS C [...]
PAGO 1.700,00
16/02/2024 22010109
VICTOR DE ALENCAR MAIA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
PAGO 480,00
16/02/2024 22010051
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICOS NA SECRETARIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 2.000,00
16/02/2024 21020137
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 4.035,87
16/02/2024 21020119
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA
PAGO 99,64
16/02/2024 21020119
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
LIQUIDADO 99,64
16/02/2024 21020119
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
EMPENHADO 99,64
16/02/2024 21010224
RITA LARYSSA SALES DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
PAGO 1.800,00
16/02/2024 21010223
ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO POÇO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 3.030,00
16/02/2024 21010222
CARLOS DIAS DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
PAGO 1.412,00
16/02/2024 21010221
FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO M [...]
PAGO 2.830,00
16/02/2024 21010220
ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA ESTRADA DA CONFIANÇA, RUA DRCLOVES, BAIRRO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 3.030,00
16/02/2024 21010219
JANDERSON DA SILVA SOUSA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO SAQUINHO E ESTRADA DA CONFIANÇA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
PAGO 3.030,00
16/02/2024 21010218
MARIA DEYSE DE LIMA NEGREIROS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE M [...]
PAGO 1.900,00
16/02/2024 21010217
JOSE ALVES SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ROÇO E CAPINAÇÃO DE ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO DISTRITO DE QUIXARIU, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE [...]
PAGO 3.030,00
16/02/2024 21010215
VICTOR DE ALENCAR MAIA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIÁRIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICA E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DA PREFEIT [...]
PAGO 480,00
16/02/2024 21010155
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
PAGO 40.163,49
16/02/2024 20010038
VICTOR DE ALENCAR MAIA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS, INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET, DE ASSUNTOS E AÇÕES DESTA SECR [...]
PAGO 480,00
16/02/2024 20010028
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
PAGO 4.950,00
16/02/2024 20010028
MARIA LEIDIANE MARQUES DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UM MELHORAMENTO NA ESTRUTURAÇÃO CRIANDO PLANO DE AÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS AGENTES PUBLI [...]
LIQUIDADO 4.950,00
16/02/2024 20010006
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
PAGO 500,00
16/02/2024 06020080
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
PAGO 2.289,00
16/02/2024 06020076
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
PAGO 2.289,00
16/02/2024 06020075
M L C SILVA -ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
PAGO 1.144,50
16/02/2024 06020064
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
PAGO 2.385,00
16/02/2024 06020063
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
PAGO 180,00
16/02/2024 06020063
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
LIQUIDADO 180,00
16/02/2024 06020063
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
EMPENHADO 180,00
16/02/2024 06020061
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
PAGO 3.000,00
16/02/2024 06020061
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
16/02/2024 06020060
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIM [...]
PAGO 180,00
16/02/2024 06020053
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
PAGO 180,00

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