lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 14/06/2024 - 11:33:01
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/03/2024 01030001
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FERENTE A 11 INSCRIÇÕES PARA CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 05,06,07 E 08 MA [...]
EMPENHADO 3.520,00
05/03/2024 01020050
ERIVANDO BEZERRA DE LIMA LAVOR
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDI [...]
LIQUIDADO 10.000,00
05/03/2024 01020033
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO E DEFINI [...]
PAGO 3.000,00
05/03/2024 01020032
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
PAGO 1.250,00
05/03/2024 01020030
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
PAGO 1.400,00
05/03/2024 01020026
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ( REFERENTE AO 4º ADITIVO ) COM VIGENCIA ATE MAIO 2 [...]
PAGO 11.125,00
05/03/2024 01020025
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES [...]
PAGO 3.300,00
05/03/2024 01020024
TATIANE LOPES BARBOSA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGO 3.601,76
05/03/2024 01020007
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS PAGOS A SRª LUCLESSIAN CALIXTO DA SILVA , SERVIDORA CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES REF [...]
PAGO 1.539,08
05/03/2024 01020005
VICTOR DE ALENCAR MAIA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÕES DIARIA DE JORNAIS INCLUSIVE PUBLICITARIA EM MEIO ELETRONICO E NA INTERNET DE A [...]
PAGO 480,00
05/03/2024 01010050
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 722,28
05/03/2024 01010006
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE ( DEZE [...]
PAGO 1.584,00
04/03/2024 25030023
L F DA SILVA COM E SERVIÇOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONTRATO ATÉ 31/12/2024
EMPENHADO 23.080,75
04/03/2024 25030022
LUIZ CLAUDIO DA SILVA GOMES
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ASSISTENCIA E MAPEAMENTO DE POÇOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.000,00
04/03/2024 25030021
JOSE RIBAMAR COSTA SILVA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTOS DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030020
THAIRON DE LAVOR DA SILVA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM TUTORIA JUNTO AOS AGENTES JOVEM RURAL, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030019
ANDERSON LOURENÇO VIEIRA ROCHA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030018
ALMIR COSME MORAIS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS NA MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030017
GILBERTO ALVES ARAGAO
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030016
FRANCISCO REGINALDO DOS PASSOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030015
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA MORAIS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO SITIO ALIVIO - CARMELOPOLIS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030014
LUCAS FRANCISCO DOS PASSOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030013
LUCAS FORTUNATO DE CASTRO
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030012
DANIEL SOUZA VIEIRA RAMOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 25030010
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 14.704,50
04/03/2024 25030007
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 27.046,20
04/03/2024 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
EMPENHADO 5.000,00
04/03/2024 25020006
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.347,40
04/03/2024 25010008
ENEL CEARA
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 327,10
04/03/2024 24030014
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 160,00
04/03/2024 24030013
ELIANDO DA SILVA SANTOS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
EMPENHADO 1.300,00
04/03/2024 24030012
RITA DE CASSIA FERREIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO D [...]
EMPENHADO 1.200,00
04/03/2024 23030019
MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CESSÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO NUCLEO LOCAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ES [...]
EMPENHADO 1.500,00
04/03/2024 23030018
KLAIRTON DUARTE DE FREITAS
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. (MARÇO/2024)
EMPENHADO 1.815,00
04/03/2024 23030017
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
EMPENHADO 2.000,00
04/03/2024 23030016
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 320,00
04/03/2024 23030010
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (01 VEICULO TIPO PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 3.421,99
04/03/2024 23020020
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 84.139,24
04/03/2024 22030071
LEANDRO DANIEL ALENCAR
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOB COORDENAÇÃO DA SECULT.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030069
GEOVANIA ALVES DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.441,00
04/03/2024 22030068
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECULT POR OCASIAO DE EVENTOS E OFICINA NOS PONTOS CULTURAIS NOS PONTOS C [...]
EMPENHADO 1.700,00
04/03/2024 22030067
DAMIAO ESTEVAO DE LIMA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CADASTRO DAS DOCUMENTAÇÕES DOS ARTISTAS DOS GRUPOS TEATRAIS DO MUNICIPIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT [...]
EMPENHADO 1.700,00
04/03/2024 22030066
JOSE ITAMER DA SILVA JUNIOR
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE TEATRO, JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.700,00
04/03/2024 22030065
ANTONIO DELFINO DOS SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MAQUINARIOS DA MARCENARIA E SERRALHERIA JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE M [...]
EMPENHADO 1.700,00
04/03/2024 22030064
HUMBERTO MACEDO DE ABREU
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM O ACERVO VISUAL FOTOGRAFICO JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DES [...]
EMPENHADO 1.700,00
04/03/2024 22030063
JOSE LEONARDO GOMES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.500,00
04/03/2024 22030062
LUIZA EXPEDITA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DE ARTES, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030061
CAMILA BEZERRA GOMES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE DO DISTRITO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030060
MARIA UELANDIA MOTA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CONTADORA DE HISTORIAS JUNTO A BIBLIOTECA OUBLICA, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030059
JOSE AIRTON DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030058
FERNANDO DA CRUZ RODRIGUES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNI [...]
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030057
ADRIANA CLEONEIDE DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTESÃ JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030056
ANTONIA EVA DE AVELINO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030055
THAISA BEZERRA DE OLIVEIRA VIDAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030053
MIRIAM DE SOUZA RODRIGUES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030052
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030051
ANTONIA LUANA DO NASCIMENTO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAPEADORA DO CASARÃO DA MEMORIA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030050
MARIA DAS GRAÇAS DE S CASTRO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ARTICULADORA CULTURAL JUNTO A COMUNIDADE POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030049
TAIS DE SOUSA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DO PONTO DE CULTURA DO DISTRITO DO POÇO DE PEDRAS, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00
04/03/2024 22030048
MACIEL PEREIRA DA SILVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CORAL MUNICIPAL, SOB COORDENAÇÃO DA SECULT DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.412,00

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