EMPENHO: 01010006 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010006

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 1.584,00

Fornecedor: SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL

CNPJ do fornecedor: 12.464.491/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj. atividade: 2.005 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( DEZEMBRO )

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/01/2024		2024	1.584,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.584,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	01010006 - 001 - 000	2024	1.584,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.584,00*

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