lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 30/10/2024 - 17:03:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/07/2024 22070052
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
EMPENHADO 2.000,00
31/07/2024 22070051
FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
LIQUIDADO 2.000,00
31/07/2024 22070051
FRANCISCA CAMILA VIEIRA SARAIVA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
EMPENHADO 2.000,00
31/07/2024 22070050
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
LIQUIDADO 2.000,00
31/07/2024 22070050
ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
EMPENHADO 2.000,00
31/07/2024 22070049
ANTONIO LINO DE ABREU
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
LIQUIDADO 2.000,00
31/07/2024 22070049
ANTONIO LINO DE ABREU
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL [...]
EMPENHADO 2.000,00
31/07/2024 22070048
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
LIQUIDADO 2.000,00
31/07/2024 22070048
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONA [...]
EMPENHADO 2.000,00
31/07/2024 22070047
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
LIQUIDADO 10.000,00
31/07/2024 22070047
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
EMPENHADO 10.000,00
31/07/2024 22070046
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
LIQUIDADO 10.000,00
31/07/2024 22070046
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 04/2024 DE SELEÇÃO DE ESPAÇOS, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTISTICO-CULTURAI [...]
EMPENHADO 10.000,00
31/07/2024 22070045
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM [...]
LIQUIDADO 5.000,00
31/07/2024 22070045
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTEMPLAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO 03/2024 DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM [...]
EMPENHADO 5.000,00
31/07/2024 22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
PAGO 99,64
31/07/2024 22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
LIQUIDADO 99,64
31/07/2024 22070005
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE, SOB COORDENAÇÃO DA SE [...]
EMPENHADO 99,64
31/07/2024 22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 4.007,42
31/07/2024 22050086
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 4.007,42
31/07/2024 22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 1.256,23
31/07/2024 22030006
INSS-RECEITA FEDERAL
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 1.256,23
31/07/2024 22010054
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO [...]
LIQUIDADO 1.600,00
31/07/2024 21070230
GEORGE FRANCISCO DA COSTA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
PAGO 3.400,00
31/07/2024 21070230
GEORGE FRANCISCO DA COSTA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA ESTRUTURA DO POSTO DOS TAXISTAS E DA ESTATUA DO PADRE CICERO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
LIQUIDADO 3.400,00
31/07/2024 21070229
JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO
PAGO 2.910,00
31/07/2024 21070229
JOSE VICTOR DE SOUZA LIMA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PINTURA DA PONTE DA PRAÇA DE EVENTOS, SOB COORDENAÇÃO
LIQUIDADO 2.910,00
31/07/2024 21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 7.618,78
31/07/2024 21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
LIQUIDADO 7.618,78
31/07/2024 21070228
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
EMPENHADO 7.618,78
31/07/2024 21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 23.291,28
31/07/2024 21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
LIQUIDADO 23.291,28
31/07/2024 21070227
INSS-RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
EMPENHADO 23.291,28
31/07/2024 21070223
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 4.096,62
31/07/2024 21070216
VALDEILTON GOMES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070215
NEURECIR CANDIDO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070214
MARCIO MONTEIRO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070213
JOÃO ANTONIO TOMAZ NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070212
JESUS JEFFERSON DOS SANTOS MORIAS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070211
FRANCISCO MORAIS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070210
FRANCISCO HIGO DA SILVA ALENCAR
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070209
ERIVAN NEURECI DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070208
DIANDESON DE SOUSA MACENO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070207
CICERO FERREIRA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINADORES TEMPORARIOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070206
ANTONIO RAYRON DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070205
EVANILSON JOSE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070204
ANDERSON DE SOUSA PEREIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070203
JOÃO ALVES COSTA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 21070202
CICERO JOÃO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
LIQUIDADO 1.960,00
31/07/2024 21070201
BENJAMIM RODRIGUES FILHO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 1.935,00
31/07/2024 21070200
ANTONIO JANYEL RODRIGUES DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI FISCAL DA LIMPEZA E A CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
LIQUIDADO 2.585,00
31/07/2024 21070199
ANTONIO VINICIUS DO NASCIMENTO RODRIGUES
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
LIQUIDADO 1.660,00
31/07/2024 21070198
ANTONIO GEAN PEREIRA DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
LIQUIDADO 1.660,00
31/07/2024 21070197
ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA TRANSPORTE, COLETA E DESCARREGO DOS DETRITOS EM GERAL DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COMERCIAIS E RE [...]
LIQUIDADO 2.400,00
31/07/2024 21070196
ANTONIA RIVAL DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 1.935,00
31/07/2024 21070195
ALUIZIO CARVALHO DE SOUZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
LIQUIDADO 1.650,00
31/07/2024 21070194
ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR DOS RESIDUOS DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARI [...]
LIQUIDADO 1.650,00
31/07/2024 21070193
ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 1.935,00
31/07/2024 21070192
DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI COLETOR DOS RESIDUOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETA [...]
LIQUIDADO 1.935,00
31/07/2024 21070191
ENEAS JOSÉ DO NASCIMENTO NETO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GARI VARREDOR COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAUDOROS PUBLICOS, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA [...]
LIQUIDADO 1.660,00

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