lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 30/10/2024 - 17:03:06
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
01/08/2024 03070013
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 15.954,13
01/08/2024 01070078
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 1.250,00
01/08/2024 01070042
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
LIQUIDADO 4.532,14
01/08/2024 01070015
GM GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA GIL MENDES PARA FESTIVIDADES ALUSIVA AO CAMPF [...]
LIQUIDADO 70.000,00
01/08/2024 01010041
M2A TECNOLOGIA LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICOS COM INFORMÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE [...]
LIQUIDADO 900,00
31/07/2024 25070005
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 541,91
31/07/2024 25070005
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 541,91
31/07/2024 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 366,56
31/07/2024 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL
PAGO 555,35
31/07/2024 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 555,35
31/07/2024 25030006
INSS-RECEITA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
LIQUIDADO 366,56
31/07/2024 25010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
PAGO 273,00
31/07/2024 25010031
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 273,00
31/07/2024 24070051
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
PAGO 674,42
31/07/2024 24070051
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
LIQUIDADO 674,42
31/07/2024 24070051
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
EMPENHADO 674,42
31/07/2024 24070050
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 1.379,06
31/07/2024 24070050
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
LIQUIDADO 1.379,06
31/07/2024 24070050
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
EMPENHADO 1.379,06
31/07/2024 24070049
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 470,02
31/07/2024 24070049
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
LIQUIDADO 470,02
31/07/2024 24070049
INSS-RECEITA FEDERAL
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
EMPENHADO 470,02
31/07/2024 24070041
JOSÉ WILSON DE SOUZA LINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO GANDULA DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTEBOL ABERTO E MASTER, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE [...]
LIQUIDADO 3.710,00
31/07/2024 24070039
JOÃO PAULO RODRIGUES ALVES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS DESPORTISTAS INSCRITOS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E EST [...]
PAGO 2.000,00
31/07/2024 24070038
LUCIDALVA DE SOUZA LINO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ARENINHA DO GUARANI, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPO [...]
PAGO 1.412,00
31/07/2024 24070036
SUELY SANTANA DE ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070035
LUIZA ALINE DA SILVA OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070034
ELKIA BARBARA SOUSA NASCIMENTO GOMES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
PAGO 200,00
31/07/2024 24070033
LUCINEIDE DA SILVA SANTOS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
PAGO 300,00
31/07/2024 24070032
BARBARA DE ALENCAR SOUSA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL FEMININO, DE ACORD [...]
PAGO 400,00
31/07/2024 24070031
MARCOS AURELIO VIEIRA DE ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070030
RONARIO GOMES NETO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070029
JEORGNY DIAS SILVA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
PAGO 200,00
31/07/2024 24070028
FREDY ALMIRO GITIRANA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
PAGO 300,00
31/07/2024 24070027
MIZAEL ALVES SOARES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL MASCULINO, DE ACOR [...]
PAGO 400,00
31/07/2024 24070026
ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070025
RAIMUNDA MORAIS DE NEGREIROS
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070024
ANA KARINE ALVES RODRIGUES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
PAGO 200,00
31/07/2024 24070023
THAISY NADJA CARVALHO FERNANDES
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
PAGO 300,00
31/07/2024 24070022
FRANCIENE SANTANA DE ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL FEMININO, DE [...]
PAGO 400,00
31/07/2024 24070021
ANTONIO MARCELO OLIVEIRA BEZERRA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 5º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070020
LEONARDO DE SOUSA ROMÃO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 4º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
PAGO 100,00
31/07/2024 24070018
LEANDRO DE SOUSA ROMÃO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
PAGO 300,00
31/07/2024 24070017
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 NA CATEGORIA CICLISMO XCM PODIO GERAL LOCAL MASCULINO, D [...]
PAGO 400,00
31/07/2024 23070028
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
PAGO 2.682,11
31/07/2024 23070028
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 2.682,11
31/07/2024 23070028
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS (MANUTENÇÃO DE VEICULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
EMPENHADO 2.682,11
31/07/2024 23070026
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 697,48
31/07/2024 23070026
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
LIQUIDADO 697,48
31/07/2024 23070026
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
EMPENHADO 697,48
31/07/2024 23070025
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)
PAGO 2.139,45
31/07/2024 23070025
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
LIQUIDADO 2.139,45
31/07/2024 23070025
INSS-RECEITA FEDERAL
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
EMPENHADO 2.139,45
31/07/2024 23070018
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 33.389,59
31/07/2024 23070016
PAULO CESAR BRITO FERREIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 4.750,00
31/07/2024 23070015
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNI [...]
LIQUIDADO 3.000,00
31/07/2024 23070014
THIELLE GRACINDO FERNANDES
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 23070013
MARIA DAS GRAÇAS DE S LINO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00
31/07/2024 23070012
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS PARA BENEFICIAMENTO DO PROJETO MAN [...]
LIQUIDADO 2.000,00
31/07/2024 23070011
FRANCISCO ALEXANDRO POSIDONIO PEREIRA
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILÂNCIA) JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.412,00

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