| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2024 |
24070006
LIDIAN BRITO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/07/2024 |
24070005
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/07/2024 |
24070005
GEORGE LUCAS ALENCAR RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPORTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE AC [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/07/2024 |
24070004
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/07/2024 |
24070004
ANTONIO EXPEDITO DE SOUZA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE ESPRTES 2024 - CATEGORIA CICLISMO SPEED MASCULINO - MASTER A -, DE ACO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/07/2024 |
24050004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
23040022
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060040
GELZEMIR SILVA DE LIMA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR MARCADOR DA JUNINA FOGO NO SERTÃO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060039
MARIA PATRICIA LIMA DOS SANTOS
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 1° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO QUADRILHA DO NENO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FEST [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060038
CICERO GERVANIO FERREIRA BEZERRA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 2° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO IMPERIO NORDESTINO, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060037
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE QUADRILHA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060036
FRANCISCO RICARDO LEITE
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE 3° COLOCADO COM A AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060035
JOSE HEMERSON DE SOUZA MENDONÇA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060034
EDIVAN DA SILVA LOURENÇO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVO DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE Q [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060033
ANTONIA ALVES DE CASTRO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE MELHOR RAINHA DA AGREMIAÇÃO ASA BRANCA, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22060032
ALISSON DA SILVA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO DE RAINHA TRANS DA REPRESENTAÇÃO LGBTQIA+, COMO PARTICIPANTE DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS VENCEDORAS DO XXXV FESTIVAL DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/07/2024 |
22050004
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 09/07/2024 |
21070013
SUN LIGHT BRASIL EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE ITAGUA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE,
|
EMPENHADO |
34.663,81 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.827,80 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
448,43 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
199,83 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 09/07/2024 |
21070008
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.851,81 |
|
| 09/07/2024 |
06070021
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
LIQUIDADO |
3.419,90 |
|
| 09/07/2024 |
06070021
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
|
EMPENHADO |
3.419,90 |
|
| 09/07/2024 |
06070013
JULIANE MARIA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 09/07/2024 |
06070013
JULIANE MARIA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS SETORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SA [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 09/07/2024 |
06070012
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
498,15 |
|
| 09/07/2024 |
06070012
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 09/07/2024 |
06070012
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
623,40 |
|
| 09/07/2024 |
04070011
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS F [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070011
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS F [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070011
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTA E POSSIVEL REGULARIZAÇÃO DAS INADIMPLENCIA DOS CNPJS DA SAÚDE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS F [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070010
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070010
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070010
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070009
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM C [...]
|
PAGO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070009
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM C [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04070009
R R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO COM REPERCUÇÃO DE ARQUIVS, IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS EM C [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 09/07/2024 |
04060047
FELYPE ALENCAR DINIZ
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADITIVO ATÉ [...]
|
LIQUIDADO |
14.774,40 |
|
| 09/07/2024 |
03060045
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NAS OFICINAS DE TEMATICA TRANSVERSAIS JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
19.300,00 |
|
| 08/07/2024 |
25070002
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
4.466,00 |
|
| 08/07/2024 |
25060025
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
59,00 |
|
| 08/07/2024 |
25060024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
219,10 |
|
| 08/07/2024 |
25060022
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.328,00 |
|
| 08/07/2024 |
24070003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/07/2024 |
24070003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
250,50 |
|
| 08/07/2024 |
24060013
THIAGO ALVES DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 08/07/2024 |
24060012
EDINALDO FERREIRA MARQUES JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DE 28 (VINTE E OITO) JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO E FEMININO, SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 08/07/2024 |
24060010
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 08/07/2024 |
24050012
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 08/07/2024 |
23070003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 08/07/2024 |
23070003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
751,50 |
|
| 08/07/2024 |
23070003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
987,15 |
|
| 08/07/2024 |
23060026
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
109.376,36 |
|
| 08/07/2024 |
21070021
SANDERSON CRUZ DOMINGOS
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE, PT 1082485-27.
|
EMPENHADO |
63.694,30 |
|
| 08/07/2024 |
21070004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.918,40 |
|
| 08/07/2024 |
21070004
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
1.918,40 |
|
