Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/02/2024 |
EMPENHO: 21010152
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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153.467,21 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 24010010
036.XXX.XXX-00
FRANCISCO JOSE RODRIGUES JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 1º CAMPEONATO ITAGUAENSE DE FUTEBOL 2024, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO [...]
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2.870,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020013
605.XXX.XXX-90
ANTONIA MIKELY DE BRITO
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
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1.750,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 07020016
166.XXX.XXX-62
JAQUELINE DE SOUZA SILVA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
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1.750,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010080
047.XXX.XXX-74
DIEGO CAMPOS DE ANDRADE
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F TABELEÃO VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010081
018.XXX.XXX-06
LUCIANA GUEDES DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A E.E.I.F.ENG FRANCISCO THOME DA FROTA POÇO DE PEDRAS SOB COORDENAÇÃO D [...]
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706,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010082
019.XXX.XXX-57
JOELSON MATIAS QUEIROZ
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.M.E.I ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010083
017.XXX.XXX-84
WILSON FRANCISCO DUARTE DE ALENCAR
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A E.M.E.I. ARCO IRIS DO SABER, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010084
049.XXX.XXX-26
MARIA MICAELE DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I. PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 SOB COOR [...]
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010085
054.XXX.XXX-47
MARCOS HERMINIO DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇÕS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F SITIO TIGRE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010086
024.XXX.XXX-45
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALENCAR, SOB COORDENAÇÃO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010087
044.XXX.XXX-07
MANOEL ALVES BEZERRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A E.E.I.F. JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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2.120,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 02010088
058.XXX.XXX-77
RAYANY MOTA COSTA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.M.E.I.PARAISO DO SABER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 SOB COORDENA [...]
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1.412,00 |
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| 08/02/2024 |
EMPENHO: 01020003
41.426.966/0039-45
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETA
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1.799,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 20020001
390.XXX.XXX-87
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM OS CHEFES DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPD [...]
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540,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010091
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.080,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010092
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.600,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010093
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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7.200,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010094
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.864,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010101
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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1.040,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010108
41.338.310/0002-89
CLEMIR ARRAIS
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA.
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430,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 04010156
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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11,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06010024
37.521.969/0001-18
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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7.000,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 06010056
46.047.805/0001-91
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS E IMPRESSÃO DE 50 BANNERS - SALA DO SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
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3.280,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 03010004
10.605.028/0001-06
M.L.SUDARIO LINS
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 21 DE ABRIL, 08 - ALTO ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEDUC DESTE MUNICIPIO
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2.800,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 03020029
07.135.601/0001-50
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO MODELO - 02 QUADRA PRESIDENTE CAS [...]
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99,64 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 03020030
07.135.601/0001-50
CREA -CE- CONS. REGIONAL DE ENG ARQ. E AGRONOMO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CREA DO SEGUINTE OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA ES [...]
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99,64 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 21010085
35.862.157/0001-00
ANTONIO CARLOS FEITOSA
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.
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1.240,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 21020002
07.135.601/0001-50
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES- [...]
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99,64 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO: 01020002
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS SOBRE SESSÃO DE MAO DE OBRA
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321,93 |
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