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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/02/2024 EMPENHO: 21010195
050.XXX.XXX-99
HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010196
049.XXX.XXX-77
JARDELMA VIANA PACIFICO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010197
009.XXX.XXX-67
SANDRO DA SILVA SANTOS
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS COMO ZELADOR E VIGIA NO CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010198
049.XXX.XXX-82
MARIA NAYANE DE SOUSA PEREIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010199
795.XXX.XXX-04
MARIA GEOVANE PEREIRA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO DA CARNE (AÇOUGUE PUBLICO), SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBR [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010200
581.XXX.XXX-87
RITA DE CASSIA PEREIRA BARBOZA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE ITAGUA, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICI [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010201
003.XXX.XXX-35
JOÃO EDIVALDO MOTA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DE [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010202
976.XXX.XXX-34
ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010203
012.XXX.XXX-47
CLEITON CAVALCANTE DE ALENCAR
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONTROLE E SAÍDA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE OBRAS NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010204
976.XXX.XXX-87
CLEONICE GOMES DA SILVA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010067
624.XXX.XXX-55
MARIA LARA FURTADO DOS SANTOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
706,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010068
908.XXX.XXX-68
REGINALDO DE SOUZA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ENTRE AS DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS E [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010069
041.XXX.XXX-73
VANDEILSON JOSÉ ALVES
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (VIGILANCIA), SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010070
014.XXX.XXX-39
FRANCISCO RAMOM DA SILVA ARRAIS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO AO BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA CASA DO CIDADÃO DOLORES ALCANTARA, SOOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
2.800,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010071
050.XXX.XXX-61
EVANDRO DA SILVA GOMES FILHO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
2.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010072
012.XXX.XXX-27
FRANCISCA KLEIANE FURTADO LACERDA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DOS IMOVEIS (TERRENOS) PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO FORMA DE ATUALI [...]
1.700,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010073
009.XXX.XXX-32
RITA DE CASSIA FORTUNATO BEZERRA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A FOLPAG NO LAMÇAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES SALARIAIS DOS SERVIDORES SOB CO [...]
1.700,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010074
609.XXX.XXX-56
LAIANE DE ALENCAR SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE RECEPÇÃO JUNTO A SEDE DESTA SECRETARIA
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010075
101.XXX.XXX-45
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, REALIZAÇÃO DE REPORTAGENS E AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010076
308.XXX.XXX-53
LUIZA TACIANA DE SOUZA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COM ETIQUETAGEM E CONFERENCIA DE ASSINATURAS DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO REFERENTE A ESTA SECRETARIA.
1.412,00
09/02/2024 EMPENHO: 20010029
981.XXX.XXX-53
WAGNER PEREIRA DA SILVA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.700,00
09/02/2024 EMPENHO: 20020002
931.XXX.XXX-91
MOZART FERREIRA DA SILVA JUNIOR
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA EM EVENTOS DA SEGOV DESTE MUNICIPIO.
1.700,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010004
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
1.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 24010015
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
2.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 22010060
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 E 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L315 [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010109
09.385.992/0002-78
CEDEIA - CENTRO DIAG. DR JOSE ULYSSES P. NETO LTDA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA E CITOPATOLOGICO DE NODULOS TIREOIDIANOS DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF [...]
700,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010029
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE AM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
1.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010070
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010057
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ O DIA [...]
9.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
6.856,50

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