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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Foram encontradas 10013 registros
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 13:44:41
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
09/02/2024 EMPENHO: 04010184
07.954.571/0001-04
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO.
11.427,50
09/02/2024 EMPENHO: 06010042
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
8.600,00
09/02/2024 EMPENHO: 06010055
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇO [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 06010059
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁF [...]
2.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 06010061
40.352.846/0001-05
R.M ASSESSORIA CAPACITAÇÕES E PROJETOS
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ATUANDO NO SUPORTE TECNI [...]
3.700,00
09/02/2024 EMPENHO: 03010011
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
1.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 25010011
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150. [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010063
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA.
7.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010153
28.263.332/0001-88
HJ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GARANTIA E ORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO ENE [...]
40.132,92
09/02/2024 EMPENHO: 21010032
17.180.763/0001-64
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DA ENGENHARIA CONSULTIVA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. DE ACORDO C [...]
20.378,31
09/02/2024 EMPENHO: 21010083
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 21010087
28.810.198/0001-98
J.D SOUZA DA SILVA -ME
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
2.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010020
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ [...]
8.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010022
06.617.351/0001-22
RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA RADIO CIDADE FM DE CAMPOS SALES/CE, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
1.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010003
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS NAS EXECURÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO TECNICO NA AREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL. MONITORAMENTO DE [...]
2.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010035
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
1.400,00
09/02/2024 EMPENHO: 01010038
26.681.201/0001-95
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTD
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS PARA AT [...]
4.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 20010004
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA AREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESING GRÁF [...]
2.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 20010011
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA. CONTRATO ATÉ 30/03 [...]
5.000,00
09/02/2024 EMPENHO: 02010041
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
9.300,00
09/02/2024 EMPENHO: 02010006
33.944.565/0001-86
THUNDER BUNKER SOLUÇÕES VISUAIS LTDA
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, DESIGN GRÁ [...]
2.500,00
09/02/2024 EMPENHO: 02010049
04.407.021/0001-87
J.GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835, 01 MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-6555, 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, SERVIÇOS EXE [...]
1.400,00
08/02/2024 EMPENHO: 06010094
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA. (BOLSA FAMILIA)
15.296,00
08/02/2024 EMPENHO: 24010021
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
11 - SECRETARIA DE DESPORTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
13.616,00
08/02/2024 EMPENHO: 22010108
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
4.959,60
08/02/2024 EMPENHO: 22010108
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
17.904,00
08/02/2024 EMPENHO: 22010108
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS E VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
13.983,50
08/02/2024 EMPENHO: 04010170
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
73.507,52
08/02/2024 EMPENHO: 04010170
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
68.105,42
08/02/2024 EMPENHO: 04010170
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL)
3.000,00

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