Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2024 |
EMPENHO: 24010020
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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192,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 07010006
02.745.281/0001-37
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES- UM EMBAR [...]
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3.500,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 03010034
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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179,99 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 25010031
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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197,99 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 23010004
23.463.259/0001-74
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DESEJOS LIQUIDOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ARMAZENADOS EM FOSSAS E SUMIDOUROS, ATRAVES DE SU [...]
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18.399,92 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 23010020
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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96,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 21010059
23.463.259/0001-74
J.S. SINDEAUX NETO NETO EIRELI - ME
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE O [...]
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22.493,68 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 21010162
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.025,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 01010057
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.105,11 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 01010057
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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5.848,90 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 01010057
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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215,55 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 01010098
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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514,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 01010105
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MAPP 4099
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53.555,81 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 20010040
00.000.000/3603-09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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454,48 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010014
07.047.251/0001-70
E N E L
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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20.908,22 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010020
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DE IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE 281 BAIRRO GUARANIR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SA [...]
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1.420,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010022
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA RITA, 433 - NOVA BARRAGEM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ERNANI DOS SANTOS ALEN [...]
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1.330,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010023
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DA FELICIDADE 281 GUARANIR DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE COMUNITARIA ARCO - IRIS SOB COO [...]
|
1.390,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010038
38.541.701/0001-00
D A B N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO DE TEMATICAS TRANSVERSAIS PARA A PREPARAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 JUNTO AOS PROFESSORE [...]
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9.000,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010098
29.979.036/0042-19
PASEP DARF MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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277.619,09 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO: 02010106
00.822.048/0001-85
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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744,04 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 04010145
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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6.180,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 03010021
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO FME
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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116.363,46 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010045
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
41.618,10 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010045
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
38.692,02 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010045
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
6.812,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 01010046
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATEVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (PROCURADORIA)
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26.796,40 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 20010035
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
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53.965,60 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 20010035
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS.
|
8.548,00 |
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| 30/01/2024 |
EMPENHO: 20010036
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO- GUARDA MUNICIPAL
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02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS FIXAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS POLITICOS. (GUARDA MUNICIPAL)
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23.814,72 |
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