Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020047 - DATA: 20/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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22.655,00 |
22.655,00 |
22.655,00 |
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EMPENHO: 04020049 - DATA: 20/02/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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28.304,05 |
28.304,05 |
28.304,05 |
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EMPENHO: 04020050 - DATA: 20/02/2024
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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1.193,10 |
1.193,10 |
1.193,10 |
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EMPENHO: 20020021 - DATA: 20/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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2.275,07 |
2.275,07 |
2.275,07 |
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EMPENHO: 24020021 - DATA: 20/02/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 04020076 - DATA: 20/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO [...]
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8.440,00 |
8.440,00 |
8.440,00 |
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EMPENHO: 04020077 - DATA: 20/02/2024
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04020079 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
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EMPENHO: 04020080 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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3.427,80 |
3.427,80 |
3.427,80 |
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EMPENHO: 21020136 - DATA: 20/02/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.450,87 |
84.450,87 |
84.450,87 |
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EMPENHO: 23020020 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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84.139,24 |
84.139,24 |
84.139,24 |
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EMPENHO: 21020180 - DATA: 20/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS [...]
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11.514,03 |
11.514,03 |
11.514,03 |
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EMPENHO: 01020101 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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9,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020102 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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4.570,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020107 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 19/02/2024
LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 19/02/2024
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 19/02/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FERNANDO SANTANA E REUNIAO [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 23020008 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.547,92 |
6.547,92 |
6.547,92 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 19/02/2024
FELIPE MENDES DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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7.452,00 |
7.452,00 |
4.752,00 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 19/02/2024
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA REUNIÃO DO CONAD DO SISAR - BAJ.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 19/02/2024
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.103,87 |
6.103,87 |
6.103,87 |
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EMPENHO: 06020073 - DATA: 19/02/2024
THEOGENES BEZERRA DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNI [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06020074 - DATA: 19/02/2024
HENRIQUE ANDREW LINS ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
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EMPENHO: 06020083 - DATA: 19/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.801,91 |
8.801,91 |
8.801,91 |
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EMPENHO: 23020018 - DATA: 19/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.673,09 |
6.673,09 |
6.673,09 |
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EMPENHO: 01020066 - DATA: 19/02/2024
JORGE HENRIQUE PEREIRA SAMPAIO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE [...]
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
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12.059,57 |
12.059,57 |
12.059,57 |
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