Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020118 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
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508,85 |
508,85 |
508,85 |
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EMPENHO: 20020035 - DATA: 29/02/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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110.607,24 |
64.520,89 |
55.303,62 |
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EMPENHO: 23020026 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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1.326,95 |
0,00 |
1.326,95 |
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EMPENHO: 24020030 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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939,25 |
0,00 |
939,25 |
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EMPENHO: 01020099 - DATA: 29/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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20,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020100 - DATA: 29/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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9.859,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020108 - DATA: 29/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020114 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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132,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020115 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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552,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020099 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
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576,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 29/02/2024
ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO TERMO DE RESPONSSABILIDADE 033/2023
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197.754,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20020011 - DATA: 28/02/2024
ANA PAULA ROSA DA SILVA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20020013 - DATA: 28/02/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTO AO IML DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 06020072 - DATA: 28/02/2024
KALINE CARDOSO UMBELINO SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROTOCOLO DE ESCUTA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCE [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020087 - DATA: 28/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
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6.422,35 |
6.422,35 |
6.422,35 |
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EMPENHO: 06020089 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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492,00 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 20020033 - DATA: 28/02/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS E FOLDERS, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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892,00 |
892,00 |
892,00 |
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EMPENHO: 20020034 - DATA: 28/02/2024
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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799,00 |
799,00 |
799,00 |
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EMPENHO: 06020100 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
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EMPENHO: 06020102 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
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1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
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EMPENHO: 06020105 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C [...]
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1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
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EMPENHO: 21020181 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.270,00 |
1.270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 27/02/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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760,44 |
760,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020032 - DATA: 27/02/2024
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020033 - DATA: 27/02/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020034 - DATA: 27/02/2024
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 27/02/2024
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020036 - DATA: 27/02/2024
ANDRE SILVA RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020037 - DATA: 27/02/2024
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06020038 - DATA: 27/02/2024
EDNARIA BRAGA SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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