Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020100 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSI [...]
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1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
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EMPENHO: 06020102 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RES [...]
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1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
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EMPENHO: 06020105 - DATA: 28/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C [...]
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1.887,00 |
1.887,00 |
1.887,00 |
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EMPENHO: 21020181 - DATA: 28/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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1.270,00 |
1.270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020022 - DATA: 27/02/2024
ENEL ENERGIA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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760,44 |
760,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020032 - DATA: 27/02/2024
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020033 - DATA: 27/02/2024
CARLOS ANTONIO DE SOUZA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020034 - DATA: 27/02/2024
ANTONIO JEFFERSON DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 27/02/2024
CICERO MACIEL DE CARVALHO BATISTA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020036 - DATA: 27/02/2024
ANDRE SILVA RODRIGUES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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3.601,76 |
3.601,76 |
3.601,76 |
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EMPENHO: 06020037 - DATA: 27/02/2024
FRANCISCO WENDELL RODRIGUES DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 06020038 - DATA: 27/02/2024
EDNARIA BRAGA SOUSA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA SUPRIR COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DE CAMPOS SALES [...]
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5.217,97 |
5.217,97 |
5.217,97 |
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EMPENHO: 04020021 - DATA: 27/02/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
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6.971,59 |
6.971,59 |
6.971,59 |
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EMPENHO: 23020021 - DATA: 27/02/2024
MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
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EMPENHO: 01020068 - DATA: 27/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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400,16 |
400,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020103 - DATA: 27/02/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SU [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 06020104 - DATA: 27/02/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 20020010 - DATA: 26/02/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 06020054 - DATA: 26/02/2024
MARIA LARISSA DA SILVA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020062 - DATA: 26/02/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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EMPENHO: 21020138 - DATA: 26/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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6.820,00 |
6.820,00 |
6.820,00 |
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EMPENHO: 21020139 - DATA: 26/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.328,00 |
1.328,00 |
1.328,00 |
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EMPENHO: 23020019 - DATA: 26/02/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.
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145.728,00 |
145.728,00 |
121.440,00 |
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EMPENHO: 01020080 - DATA: 26/02/2024
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO MUNI [...]
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810,00 |
810,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020088 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO.
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114,99 |
114,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020089 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA
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1.034,91 |
1.034,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020090 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
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114,99 |
114,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020068 - DATA: 26/02/2024
MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO UAB CEARA , FORTALECIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PUBLICA NO [...]
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020113 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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580,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030005 - DATA: 25/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
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