Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030094 - DATA: 01/03/2024
EXPEDITO SERVULO DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A E.E.I.F LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02030095 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCA ALENCAR DE SOUZA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO ANTONIO RIBEIRO DE CRVALHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02030096 - DATA: 01/03/2024
LUCIANA DA SILVA PORFIRO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F.JOÃO XXIII SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
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706,00 |
706,00 |
706,00 |
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EMPENHO: 02030097 - DATA: 01/03/2024
FATIMA LARA BARBOSA DE ALMEIDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DA TECNOÇGIA DA INFORMAÇÃO COM INTREGAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS MUNICIPAIS COM IMPLE [...]
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 02030099 - DATA: 01/03/2024
JR F SILVA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO O PLANEJMANTO E MONITORAMENTO E ARTICULANDO [...]
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4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 02030100 - DATA: 01/03/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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19.791,45 |
19.791,45 |
19.791,45 |
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EMPENHO: 02030101 - DATA: 01/03/2024
MARIA ANTONIA DE ALENCAR LEITE
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.931,00 |
7.931,00 |
7.931,00 |
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EMPENHO: 02030102 - DATA: 01/03/2024
LUCIMAR IRISMAR DA SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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14.582,40 |
14.582,40 |
14.582,40 |
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EMPENHO: 02030115 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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39.616,23 |
39.616,23 |
39.616,23 |
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EMPENHO: 02030119 - DATA: 01/03/2024
JOSE GONÇALVES DE CARVALHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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11.820,90 |
11.820,90 |
11.820,90 |
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EMPENHO: 02030120 - DATA: 01/03/2024
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.301,54 |
6.301,54 |
6.301,54 |
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EMPENHO: 02030121 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO DA SILVA LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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4.859,90 |
4.859,90 |
4.859,90 |
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EMPENHO: 02030122 - DATA: 01/03/2024
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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10.102,40 |
10.102,40 |
10.102,40 |
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EMPENHO: 02030123 - DATA: 01/03/2024
RICARDO SESIDIO DE MORAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.056,00 |
7.056,00 |
7.056,00 |
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EMPENHO: 02030124 - DATA: 01/03/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.264,72 |
6.264,72 |
6.264,72 |
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EMPENHO: 02030125 - DATA: 01/03/2024
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.024,60 |
7.024,60 |
7.024,60 |
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EMPENHO: 02030126 - DATA: 01/03/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.526,40 |
7.526,40 |
7.526,40 |
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EMPENHO: 02030128 - DATA: 01/03/2024
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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16.666,65 |
16.666,65 |
16.666,65 |
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EMPENHO: 02030129 - DATA: 01/03/2024
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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23.920,00 |
23.920,00 |
23.920,00 |
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EMPENHO: 02030130 - DATA: 01/03/2024
JOAO PAULO DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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19.355,70 |
19.355,70 |
19.355,70 |
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EMPENHO: 02030132 - DATA: 01/03/2024
LUCAS DA SILVA FERREIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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11.877,60 |
11.877,60 |
11.877,60 |
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EMPENHO: 02030133 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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12.530,70 |
12.530,70 |
12.530,70 |
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EMPENHO: 02030134 - DATA: 01/03/2024
LINDOMAR DE ANDRADE SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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8.736,00 |
8.736,00 |
8.736,00 |
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EMPENHO: 02030135 - DATA: 01/03/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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7.540,80 |
7.540,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030031 - DATA: 01/03/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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56.738,16 |
56.738,16 |
56.738,16 |
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EMPENHO: 03030032 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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127.415,87 |
127.415,87 |
127.415,87 |
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EMPENHO: 06030104 - DATA: 01/03/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.911,68 |
14.911,68 |
14.911,68 |
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EMPENHO: 06030108 - DATA: 01/03/2024
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CON [...]
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3.248,36 |
3.248,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030188 - DATA: 01/03/2024
DIANDESON DE SOUSA MACENO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 23030026 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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