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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7091 registros
Dados atualizados em: 31/10/2024 - 16:52:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 02020087 - DATA: 21/02/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
125,00 125,00 0,00
EMPENHO: 01020098 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
60,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01020018 - DATA: 20/02/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
12.925,39 12.925,39 12.925,39
EMPENHO: 04020007 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04020008 - DATA: 20/02/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04020009 - DATA: 20/02/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 06020010 - DATA: 20/02/2024
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 25020005 - DATA: 20/02/2024
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.793,00 3.793,00 3.793,00
EMPENHO: 25020006 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.347,40 2.347,40 2.347,40
EMPENHO: 04020037 - DATA: 20/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.990,07 2.990,07 2.990,07
EMPENHO: 04020045 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
992,70 992,70 992,70
EMPENHO: 04020046 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
1.223,14 1.223,14 1.223,14
EMPENHO: 04020047 - DATA: 20/02/2024
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
22.655,00 22.655,00 22.655,00
EMPENHO: 04020049 - DATA: 20/02/2024
OXIGENIO CARIRI LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
28.304,05 28.304,05 28.304,05
EMPENHO: 04020050 - DATA: 20/02/2024
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
1.193,10 1.193,10 1.193,10
EMPENHO: 20020021 - DATA: 20/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.275,07 2.275,07 2.275,07
EMPENHO: 24020021 - DATA: 20/02/2024
FABIO PEREIRA DE ALENCAR
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MODELO MC50E 250W - SERVIÇO DE TORNERARIA: RECONSTRUÇÃO DA BASE DA LAMINA [...]
320,00 320,00 320,00
EMPENHO: 04020076 - DATA: 20/02/2024
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DOS PSFS E UNIDADES BÁSICAS PARA AUTOMAÇÃO [...]
8.440,00 8.440,00 8.440,00
EMPENHO: 04020077 - DATA: 20/02/2024
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TIPO RESSONANCIA, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
400,00 400,00 400,00
EMPENHO: 04020079 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
1.734,00 1.734,00 1.734,00
EMPENHO: 04020080 - DATA: 20/02/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI - SP MULTCOISAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
3.427,80 3.427,80 3.427,80
EMPENHO: 21020136 - DATA: 20/02/2024
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
84.450,87 84.450,87 84.450,87
EMPENHO: 23020020 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
84.139,24 84.139,24 84.139,24
EMPENHO: 21020180 - DATA: 20/02/2024
CHURRASCARIA KANTÃO LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIS [...]
11.514,03 11.514,03 11.514,03
EMPENHO: 01020101 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
9,40 0,00 0,00
EMPENHO: 01020102 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
4.570,44 0,00 0,00
EMPENHO: 01020107 - DATA: 20/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
0,42 0,00 0,00
EMPENHO: 06020008 - DATA: 19/02/2024
LUCIANA DE SOUZA RIBEIRO SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COMO OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 04020003 - DATA: 19/02/2024
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
270,00 270,00 270,00
EMPENHO: 04020004 - DATA: 19/02/2024
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE.
180,00 180,00 180,00

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