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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06020048 - DATA: 22/02/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FL [...]
270,00 270,00 270,00
EMPENHO: 06020049 - DATA: 22/02/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FL [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 06020059 - DATA: 22/02/2024
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 01020083 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
299,48 299,48 0,00
EMPENHO: 01020084 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
1.332,26 1.332,26 0,00
EMPENHO: 01020085 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
451,59 451,59 0,00
EMPENHO: 01020086 - DATA: 22/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
7.697,15 7.697,15 0,00
EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
8.004,10 8.004,10 8.004,10
EMPENHO: 06020047 - DATA: 21/02/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.346,25 1.346,25 1.346,25
EMPENHO: 06020055 - DATA: 21/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06020056 - DATA: 21/02/2024
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06020081 - DATA: 21/02/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
6.620,00 6.620,00 6.620,00
EMPENHO: 21020117 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.176,86 12.761,30 12.761,30
EMPENHO: 23020014 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.416,27 4.416,27 4.416,27
EMPENHO: 23020015 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
536,46 536,46 536,46
EMPENHO: 24020022 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
30,69 30,69 30,69
EMPENHO: 02020085 - DATA: 21/02/2024
LUCIANO GHIRLANDA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
125,00 125,00 0,00
EMPENHO: 02020086 - DATA: 21/02/2024
CICERO ARAUJO DE SOUSA
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
125,00 125,00 0,00
EMPENHO: 02020087 - DATA: 21/02/2024
MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
125,00 125,00 0,00
EMPENHO: 01020098 - DATA: 21/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
60,00 0,00 0,00
EMPENHO: 01020018 - DATA: 20/02/2024
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
12.925,39 12.925,39 12.925,39
EMPENHO: 04020007 - DATA: 20/02/2024
ANTONIO SILVA CANDIDO
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04020008 - DATA: 20/02/2024
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 04020009 - DATA: 20/02/2024
JANAINA GOMES DA SILVA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 06020010 - DATA: 20/02/2024
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 25020005 - DATA: 20/02/2024
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.793,00 3.793,00 3.793,00
EMPENHO: 25020006 - DATA: 20/02/2024
F.G. DE LACERDA ( POSTO SÃO CRISTOVÃO)
SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.347,40 2.347,40 2.347,40
EMPENHO: 04020037 - DATA: 20/02/2024
SAMPAIO E LOPES LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.990,07 2.990,07 2.990,07
EMPENHO: 04020045 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
992,70 992,70 992,70
EMPENHO: 04020046 - DATA: 20/02/2024
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
1.223,14 1.223,14 1.223,14

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