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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04020021 - DATA: 27/02/2024
URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SA [...]
6.971,59 6.971,59 6.971,59
EMPENHO: 23020021 - DATA: 27/02/2024
MAURILIO DE OLIVEIRA E SILVA - ME
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇOA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
3.260,00 3.260,00 3.260,00
EMPENHO: 01020068 - DATA: 27/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
400,16 400,16 0,00
EMPENHO: 06020103 - DATA: 27/02/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIEIRA INFÂNCIA NO SU [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 06020104 - DATA: 27/02/2024
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA [...]
2.500,00 2.500,00 2.500,00
EMPENHO: 20020010 - DATA: 26/02/2024
JOÃO LUIZ LIMA SANTOS
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMP [...]
1.620,00 1.620,00 1.620,00
EMPENHO: 06020054 - DATA: 26/02/2024
MARIA LARISSA DA SILVA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
360,00 360,00 360,00
EMPENHO: 06020062 - DATA: 26/02/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS.
540,00 540,00 540,00
EMPENHO: 21020138 - DATA: 26/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
6.820,00 6.820,00 6.820,00
EMPENHO: 21020139 - DATA: 26/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
1.328,00 1.328,00 1.328,00
EMPENHO: 23020019 - DATA: 26/02/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA.
145.728,00 145.728,00 121.440,00
EMPENHO: 01020080 - DATA: 26/02/2024
DIEGO DODSON SANTOS BATISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO DA QUOPA ASSESSORIA, PARA TRATAR DE PROJETOS EM ANDAMENTO MUNI [...]
810,00 810,00 0,00
EMPENHO: 01020088 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS DESTE MUNICIPIO.
114,99 114,99 0,00
EMPENHO: 01020089 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO JUNTO A ESTA SECRETARIA
1.034,91 1.034,91 0,00
EMPENHO: 01020090 - DATA: 26/02/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DE ATOS JUNTO A ESTA SECRETARIA
114,99 114,99 0,00
EMPENHO: 02020068 - DATA: 26/02/2024
MARA LEOPOLDO LIMA DE ALENCAR
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO UAB CEARA , FORTALECIMENTO E UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PUBLICA NO [...]
180,00 180,00 0,00
EMPENHO: 01020113 - DATA: 26/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
580,80 0,00 0,00
EMPENHO: 21030005 - DATA: 25/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E CAMARAS DE AR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
13.000,00 13.000,00 13.000,00
EMPENHO: 04020036 - DATA: 24/02/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF)
3.444,00 3.444,00 3.444,00
EMPENHO: 03020016 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
4.156,00 4.156,00 4.156,00
EMPENHO: 03020017 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
4.608,00 4.608,00 4.608,00
EMPENHO: 03020018 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO: 24020002 - DATA: 23/02/2024
EDNALDO ALVES SILVA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
2.141,51 2.141,51 2.141,51
EMPENHO: 06020044 - DATA: 23/02/2024
MARIA PEREIRA DE CARVALHO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE V [...]
6.500,00 6.500,00 6.500,00
EMPENHO: 06020057 - DATA: 23/02/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
1.490,00 1.490,00 1.490,00
EMPENHO: 07020002 - DATA: 23/02/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMB [...]
6.000,00 6.000,00 6.000,00
EMPENHO: 23020030 - DATA: 23/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
220,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04020012 - DATA: 22/02/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
60.320,64 60.320,64 60.320,64
EMPENHO: 06020011 - DATA: 22/02/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 20020006 - DATA: 22/02/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHE [...]
360,00 360,00 360,00

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