Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020036 - DATA: 24/02/2024
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (PSF)
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3.444,00 |
3.444,00 |
3.444,00 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.156,00 |
4.156,00 |
4.156,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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4.608,00 |
4.608,00 |
4.608,00 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 24/02/2024
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE PENUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS AO ATEND [...]
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14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 23/02/2024
EDNALDO ALVES SILVA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESISDADES DESTA SECRETARIA.
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2.141,51 |
2.141,51 |
2.141,51 |
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EMPENHO: 06020044 - DATA: 23/02/2024
MARIA PEREIRA DE CARVALHO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE TEMAS RELEVANTES E PRÁTICOS QUE V [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
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EMPENHO: 06020057 - DATA: 23/02/2024
ISABEL CRISTINA JUVENAL VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATUANDO NO GRUPO PAEFI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO CREAS, SOB A RE [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
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EMPENHO: 07020002 - DATA: 23/02/2024
MASTER PAPELARIA SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE CARTILHAS DE ATIVIDADES, CUMPRINDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMB [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 23020030 - DATA: 23/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020012 - DATA: 22/02/2024
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMPOS SALES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA SUBVENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, IDF DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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60.320,64 |
60.320,64 |
60.320,64 |
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EMPENHO: 06020011 - DATA: 22/02/2024
LARISSA DA SILVA LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO, ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUN [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 22/02/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃP CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHE [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020048 - DATA: 22/02/2024
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FL [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 06020049 - DATA: 22/02/2024
JACKSON ANTONIO LOURENÇO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.431 E DO FL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020059 - DATA: 22/02/2024
FRANCISCO ERIELTO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADO - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
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EMPENHO: 01020083 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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299,48 |
299,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020084 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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1.332,26 |
1.332,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020085 - DATA: 22/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP PARCELAMENTO
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451,59 |
451,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020086 - DATA: 22/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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7.697,15 |
7.697,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 21020005 - DATA: 21/02/2024
ERIVANO VIANA DE LIMA- O BARATÃO DA CONSTRUÇÃO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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8.004,10 |
8.004,10 |
8.004,10 |
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EMPENHO: 06020047 - DATA: 21/02/2024
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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1.346,25 |
1.346,25 |
1.346,25 |
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EMPENHO: 06020055 - DATA: 21/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020056 - DATA: 21/02/2024
DIULY CAROLINE ANDRADE DE BRANDÃO
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHIEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 06020081 - DATA: 21/02/2024
INFOMEGA - INFORMATICA E AUTOMAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BENS DURAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO - CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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6.620,00 |
6.620,00 |
6.620,00 |
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EMPENHO: 21020117 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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13.176,86 |
12.761,30 |
12.761,30 |
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EMPENHO: 23020014 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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4.416,27 |
4.416,27 |
4.416,27 |
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EMPENHO: 23020015 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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536,46 |
536,46 |
536,46 |
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EMPENHO: 24020022 - DATA: 21/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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30,69 |
30,69 |
30,69 |
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EMPENHO: 02020085 - DATA: 21/02/2024
LUCIANO GHIRLANDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA TRANSPORTA OS SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
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125,00 |
125,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020086 - DATA: 21/02/2024
CICERO ARAUJO DE SOUSA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O SIGE TEMPO INTEGRAL
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125,00 |
125,00 |
0,00 |
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