Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020012 - DATA: 29/02/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 29/02/2024
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04020015 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE).
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15.412,94 |
15.412,94 |
15.412,94 |
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EMPENHO: 04020016 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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30.821,49 |
30.821,49 |
30.821,49 |
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EMPENHO: 04020017 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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12.108,79 |
12.108,79 |
12.108,79 |
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EMPENHO: 04020018 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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10.386,64 |
10.386,64 |
10.386,64 |
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EMPENHO: 04020019 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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19.813,05 |
19.813,05 |
19.813,05 |
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EMPENHO: 20020015 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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9.298,15 |
9.298,15 |
9.298,15 |
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EMPENHO: 22020004 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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3.886,01 |
3.886,01 |
3.886,01 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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1.212,95 |
1.212,95 |
1.212,95 |
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EMPENHO: 01020048 - DATA: 29/02/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JAN [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
1.694,40 |
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EMPENHO: 01020049 - DATA: 29/02/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEV [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
1.694,40 |
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EMPENHO: 01020054 - DATA: 29/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.003,80 |
1.003,80 |
1.003,80 |
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EMPENHO: 06020050 - DATA: 29/02/2024
FRANCISCO ANTONIO LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020051 - DATA: 29/02/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06020052 - DATA: 29/02/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01020060 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.871,05 |
2.871,05 |
2.871,05 |
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EMPENHO: 02020061 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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32.704,19 |
32.704,19 |
32.704,19 |
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EMPENHO: 02020062 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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6.235,91 |
6.235,91 |
6.235,91 |
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EMPENHO: 02020063 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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607,09 |
607,09 |
607,09 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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2.936,74 |
2.936,74 |
2.936,74 |
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EMPENHO: 06020098 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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4.662,10 |
4.662,10 |
4.662,10 |
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EMPENHO: 21020148 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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7.199,12 |
7.199,12 |
7.199,12 |
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EMPENHO: 21020176 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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22.036,14 |
22.036,14 |
22.036,14 |
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EMPENHO: 23020025 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
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434,89 |
434,89 |
434,89 |
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EMPENHO: 24020029 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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337,90 |
337,90 |
337,90 |
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EMPENHO: 01020067 - DATA: 29/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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228,69 |
228,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020087 - DATA: 29/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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15,71 |
15,71 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
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180,00 |
180,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030044 - DATA: 29/02/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA. CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025.
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448.007,04 |
164.255,52 |
164.255,52 |
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