Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030122 - DATA: 01/03/2024
VALTENOR MANOEL DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI [...]
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10.102,40 |
10.102,40 |
10.102,40 |
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EMPENHO: 02030123 - DATA: 01/03/2024
RICARDO SESIDIO DE MORAIS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.056,00 |
7.056,00 |
7.056,00 |
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EMPENHO: 02030124 - DATA: 01/03/2024
LUIZ RAIMUNDO DE LAVOR
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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6.264,72 |
6.264,72 |
6.264,72 |
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EMPENHO: 02030125 - DATA: 01/03/2024
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.024,60 |
7.024,60 |
7.024,60 |
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EMPENHO: 02030126 - DATA: 01/03/2024
JOAQUIM GONÇALVES BATISTA FILHO
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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7.526,40 |
7.526,40 |
7.526,40 |
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EMPENHO: 02030128 - DATA: 01/03/2024
ANTONIA FRANCISCA DOS PASSOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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16.666,65 |
16.666,65 |
16.666,65 |
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EMPENHO: 02030129 - DATA: 01/03/2024
FRANCIELTON DE MOURA GONÇALVES
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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23.920,00 |
23.920,00 |
23.920,00 |
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EMPENHO: 02030130 - DATA: 01/03/2024
JOAO PAULO DE LIMA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO [...]
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19.355,70 |
19.355,70 |
19.355,70 |
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EMPENHO: 02030132 - DATA: 01/03/2024
LUCAS DA SILVA FERREIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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11.877,60 |
11.877,60 |
11.877,60 |
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EMPENHO: 02030133 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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12.530,70 |
12.530,70 |
12.530,70 |
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EMPENHO: 02030134 - DATA: 01/03/2024
LINDOMAR DE ANDRADE SILVA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.
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8.736,00 |
8.736,00 |
8.736,00 |
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EMPENHO: 02030135 - DATA: 01/03/2024
D.L.CONSULTORIA,LOCAÇÕES,TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
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FUNDEB
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS TAREFAS AUXILIARES OPERANTES E ADMINISTRA [...]
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7.540,80 |
7.540,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030031 - DATA: 01/03/2024
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE
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56.738,16 |
56.738,16 |
56.738,16 |
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EMPENHO: 03030032 - DATA: 01/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO FME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO DE TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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127.415,87 |
127.415,87 |
127.415,87 |
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EMPENHO: 06030104 - DATA: 01/03/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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14.911,68 |
14.911,68 |
14.911,68 |
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EMPENHO: 06030108 - DATA: 01/03/2024
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E CON [...]
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3.248,36 |
3.248,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 21030188 - DATA: 01/03/2024
DIANDESON DE SOUSA MACENO
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPINADOR TEMPORARIO, SOB COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 23030026 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO AISLAN DUARTE FREIRE
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SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES DE COMUNIDADES RURAIS NA ELABORAÇÃO E REGISTRO [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 20020012 - DATA: 29/02/2024
MARIA SAMIA RODRIGUES LIMA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 20020014 - DATA: 29/02/2024
FRANCISCO BRUNO ALVES FEITOSA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL DO JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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125,00 |
125,00 |
125,00 |
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EMPENHO: 04020015 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (AG. COM. DE SAÚDE).
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15.412,94 |
15.412,94 |
15.412,94 |
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EMPENHO: 04020016 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ATENÇÃO BASICA / PSF).
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30.821,49 |
30.821,49 |
30.821,49 |
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EMPENHO: 04020017 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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12.108,79 |
12.108,79 |
12.108,79 |
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EMPENHO: 04020018 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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10.386,64 |
10.386,64 |
10.386,64 |
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EMPENHO: 04020019 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL)
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19.813,05 |
19.813,05 |
19.813,05 |
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EMPENHO: 20020015 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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9.298,15 |
9.298,15 |
9.298,15 |
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EMPENHO: 22020004 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. ASSUNT. P JUVENTUDE, LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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3.886,01 |
3.886,01 |
3.886,01 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 29/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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1.212,95 |
1.212,95 |
1.212,95 |
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EMPENHO: 01020048 - DATA: 29/02/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( JAN [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
1.694,40 |
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EMPENHO: 01020049 - DATA: 29/02/2024
SECRETARIA DE SAUDE DO SALITRE - HOSPITAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DOS PROVENTOS DA SERVIDORA AURICELIA DA SILVA ALENCAR BARRETO, CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE. ( FEV [...]
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1.694,40 |
1.694,40 |
1.694,40 |
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