Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020109 - DATA: 09/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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65,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020110 - DATA: 09/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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31.980,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020111 - DATA: 09/02/2024
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018
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24.992,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020116 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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25.155,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020101 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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38.994,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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27.587,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020084 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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20.136,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020085 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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32.001,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020086 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (PSF E ATENÇÃO BÁSICA)
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74.405,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020087 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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24.140,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL).
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53.176,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020121 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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37.390,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020122 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRAS)
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2.076,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020123 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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2.675,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020124 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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3.403,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020125 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-CREAS)
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1.003,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020126 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-IDOSO)
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385,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020127 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS - CRIANÇA FELIZ)
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4.485,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020128 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-EQUIPE VOLANTE)
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458,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020129 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS-BOLSA FAMILIA)
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3.380,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 08/02/2024
FERNANDO RIBEIRO DE MORAIS
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE MICRO-ONIBUS DE PLACA HZA8447, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
789,75 |
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EMPENHO: 21020019 - DATA: 08/02/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA ÁEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUN [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 24020024 - DATA: 08/02/2024
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DES [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 24020010 - DATA: 08/02/2024
J.D SOUZA DA SILVA -ME
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SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA AEREA COM DRONE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 01020047 - DATA: 08/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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585,64 |
585,64 |
585,64 |
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EMPENHO: 02020022 - DATA: 08/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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12.113,81 |
12.113,81 |
12.113,81 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 08/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
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1.164,18 |
1.164,18 |
1.164,18 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 08/02/2024
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 30 METROS DE FORRO E CONSERTOS NO CVT
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840,00 |
840,00 |
840,00 |
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EMPENHO: 06020075 - DATA: 08/02/2024
M L C SILVA -ME
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, SOB A RE [...]
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1.144,50 |
1.144,50 |
1.144,50 |
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EMPENHO: 06020076 - DATA: 08/02/2024
M L C SILVA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
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2.289,00 |
2.289,00 |
2.289,00 |
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