Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020057 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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8.107,22 |
8.107,22 |
8.107,22 |
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EMPENHO: 04020058 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.396,60 |
10.396,60 |
10.396,60 |
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EMPENHO: 04020059 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.634,50 |
10.634,50 |
10.634,50 |
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EMPENHO: 04020060 - DATA: 13/02/2024
FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 4 BICAS DE ZINCO DE 20M PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
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EMPENHO: 04020061 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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10.439,65 |
10.439,65 |
10.439,65 |
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EMPENHO: 04020062 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
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9.657,55 |
9.657,55 |
9.657,55 |
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EMPENHO: 04020063 - DATA: 13/02/2024
NN MED - LIST IMP E EXPORT DE MED LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES/CE.
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6.104,59 |
6.104,59 |
6.104,59 |
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EMPENHO: 04020064 - DATA: 13/02/2024
ELIANDO DA SILVA SANTOS
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PÓS PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADOS AN [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 04020065 - DATA: 13/02/2024
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES/CE.
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13.639,42 |
13.639,42 |
13.639,42 |
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EMPENHO: 20020023 - DATA: 13/02/2024
AUTO PEÇAS RIBEIRO ALENCAR LTDA -ME
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE VEICULAR, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
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EMPENHO: 01020065 - DATA: 13/02/2024
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES, COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..
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1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
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EMPENHO: 20020024 - DATA: 12/02/2024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA.
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1.500,00 |
1.320,55 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 21020141 - DATA: 12/02/2024
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LOCAÇÕES E EMPREEND.
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE CAMPOS SALES-CE, SENDO 2 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA [...]
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38.336,61 |
38.336,61 |
38.336,61 |
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EMPENHO: 21020009 - DATA: 09/02/2024
FRANCISCO FERNANDO RODRIGUES
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO EM MOTOR BOMBA E ROÇADEIRAS.
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1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
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EMPENHO: 01020103 - DATA: 09/02/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÇOES JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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1.403,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020104 - DATA: 09/02/2024
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE ATRAVES DESTA SECRETARIA.
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2.415,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020105 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO
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78.694,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020106 - DATA: 09/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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0,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020109 - DATA: 09/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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65,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020110 - DATA: 09/02/2024
PASEP/DARF - RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP.
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31.980,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020111 - DATA: 09/02/2024
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018
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24.992,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01020116 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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25.155,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02020101 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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38.994,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS
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27.587,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020084 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (ENDEMIAS).
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20.136,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020085 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL.
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32.001,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020086 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (PSF E ATENÇÃO BÁSICA)
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74.405,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020087 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (SECRETARIA)
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24.140,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04020088 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INSS - RECEITA FEDERAL. (HOSPITAL).
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53.176,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020121 - DATA: 09/02/2024
INSS-RECEITA FEDERAL
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SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS)
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37.390,11 |
0,00 |
0,00 |
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