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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2024 Foram encontradas 7109 registros
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 16:16:57
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03020013 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
21.327,26 21.327,26 21.327,26
EMPENHO: 03020014 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
32.886,06 32.886,06 32.886,06
EMPENHO: 03020015 - DATA: 16/02/2024
YBP COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
8.034,60 8.034,60 8.034,60
EMPENHO: 06020053 - DATA: 16/02/2024
MARCIANA ALEXANDRINA CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIMENTO EXPEDITO - CAME AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 06020063 - DATA: 16/02/2024
BARBARA LORRANY DA SILVA LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE MENINO EXPEDITO-CAME AO CENTRO DE ESPECIAL [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 21020119 - DATA: 16/02/2024
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) - CREA.
99,64 99,64 99,64
EMPENHO: 21020137 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
4.035,87 4.035,87 4.035,87
EMPENHO: 23020022 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRAIS
SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
27.746,73 27.746,73 27.746,73
EMPENHO: 02020097 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFA BANCARIA.
228,00 0,00 0,00
EMPENHO: 03020003 - DATA: 15/02/2024
DORCAS CONSTRUÇOES & TERRAPLANAGEM LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2023.11.07.31 TP .FME DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO C [...]
51.046,00 51.046,00 51.046,00
EMPENHO: 01020029 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
784,30 784,30 784,30
EMPENHO: 06020019 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.
2.565,10 2.565,10 2.565,10
EMPENHO: 24020007 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
811,50 811,50 811,50
EMPENHO: 06020060 - DATA: 15/02/2024
CARLOS JEFERSON DA SILVA FERNANDES
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE IRÃO ACOMPANHAR UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA DE ACOLHIM [...]
180,00 180,00 180,00
EMPENHO: 06020061 - DATA: 15/02/2024
CICERA PEREIRA DA SILVA SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTEIRINHAS DO IDOSO E PRONTUARIOS PARA O CADUNICO, INSTRUMENTAIS CADUNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 06020064 - DATA: 15/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
2.385,00 2.385,00 2.385,00
EMPENHO: 20020026 - DATA: 15/02/2024
LUIZA FRANCISCA DE LIMA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 20020027 - DATA: 15/02/2024
ANA PAULA ROSA DA SILVA
SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME DE CORPO DELITO B.O 431/2024 JUNTO AO IML JUAZEIRO DO NORTE-CE.
125,00 125,00 125,00
EMPENHO: 21020133 - DATA: 15/02/2024
CHEQUE COMERCIO E SERVIÇO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
2.712,32 2.712,32 2.712,32
EMPENHO: 01020064 - DATA: 15/02/2024
PAULO NEY MARTINS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO DISPOR SOBRE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE PARTE DO IMOVEL DESMEMBRADO SEGUINTES CONF [...]
50.000,00 50.000,00 50.000,00
EMPENHO: 24020027 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
156,00 156,00 156,00
EMPENHO: 07020026 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DACRIANÇA E ADOLECENTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
36,00 36,00 0,00
EMPENHO: 06020120 - DATA: 14/02/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
2.980,00 2.980,00 0,00
EMPENHO: 24020032 - DATA: 14/02/2024
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB
SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM CONVÊNIO DE COPERAÇÃO FINANCEIRA PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO D [...]
3.900,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04020051 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
11.214,20 11.214,20 11.214,20
EMPENHO: 04020052 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.231,35 10.231,35 10.231,35
EMPENHO: 04020053 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.770,05 10.770,05 10.770,05
EMPENHO: 04020054 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
10.784,98 10.784,98 10.784,98
EMPENHO: 04020055 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
12.140,72 12.140,72 12.140,72
EMPENHO: 04020056 - DATA: 13/02/2024
DROGAMED DISTRIBUIDORA EM MEDICAMENTOS EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
5.331,68 5.331,68 5.331,68

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