Despesas

Nr.Empenho: 21040013

Data: 22/04/2019
Credor: M.L.C SILVA -ME
Unidade orçamentária: 21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 510,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/04/2019 21040013.001 2019 Liquidação 510,00
Quantidade: 1 Valor total: 510,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
14/05/2019 21040013.001.0001 2019 Pagamento 510,00
Quantidade: 1 Valor total: 510,00
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