Despesas

Informações de despesas

Nr.Empenho: 06010032 - RITA DE CÁSSIA FERREIRA

Data: 02/01/2019
Credor: RITA DE CÁSSIA FERREIRA
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, CONFORME O CONTRATO N° 03.09.01/2018.
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 6.000,00
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
28/01/2019 06010032.001 2019 Liquidação 500,00
25/02/2019 06010032.002 2019 Liquidação 500,00
26/03/2019 06010032.003 2019 Liquidação 500,00
25/04/2019 06010032.004 2019 Liquidação 500,00
23/05/2019 06010032.005 2019 Liquidação 500,00
26/06/2019 06010032.006 2019 Liquidação 500,00
23/07/2019 06010032.007 2019 Liquidação 500,00
26/08/2019 06010032.008 2019 Liquidação 500,00
24/09/2019 06010032.009 2019 Liquidação 500,00
29/10/2019 06010032.010 2019 Liquidação 500,00
25/11/2019 06010032.011 2019 Liquidação 500,00
Quantidade: 11 Valor total: 5.500,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 06010032.001.0001 2019 Pagamento 500,00
27/02/2019 06010032.002.0001 2019 Pagamento 500,00
27/03/2019 06010032.003.0001 2019 Pagamento 500,00
30/04/2019 06010032.004.0001 2019 Pagamento 500,00
28/05/2019 06010032.005.0001 2019 Pagamento 500,00
28/06/2019 06010032.006.0001 2019 Pagamento 500,00
30/07/2019 06010032.007.0001 2019 Pagamento 500,00
29/08/2019 06010032.008.0001 2019 Pagamento 500,00
26/09/2019 06010032.009.0001 2019 Pagamento 500,00
Quantidade: 9 Valor total: 4.500,00
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