Despesas

Nr.Empenho: 06010017

Data: 02/01/2019
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Unidade orçamentária: 06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 5.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
22/01/2019 06010017.001 2019 Liquidação 242,51
04/02/2019 06010017.002 2019 Liquidação 268,56
28/02/2019 06010017.003 2019 Liquidação 248,05
02/04/2019 06010017.004 2019 Liquidação 264,24
02/05/2019 06010017.005 2019 Liquidação 263,92
31/05/2019 06010017.006 2019 Liquidação 243,10
Quantidade: 6 Valor total: 1.530,38
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 06010017.001.0001 2019 Pagamento 242,51
06/02/2019 06010017.002.0001 2019 Pagamento 268,56
06/03/2019 06010017.003.0001 2019 Pagamento 248,05
02/04/2019 06010017.004.0001 2019 Pagamento 264,24
07/05/2019 06010017.005.0001 2019 Pagamento 263,92
04/06/2019 06010017.006.0001 2019 Pagamento 243,10
Quantidade: 6 Valor total: 1.530,38
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