Despesas

Nr.Empenho: 02040025

Data: 22/04/2019
Credor: AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
Unidade orçamentária: 02 - F U N D E B
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 52.727,14
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
03/05/2019 02040025.001 2019 Liquidação 52.727,14
Quantidade: 1 Valor total: 52.727,14
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
06/05/2019 02040025.001.0001 2019 Pagamento 52.727,14
Quantidade: 1 Valor total: 52.727,14
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