Despesas

Nr.Empenho: 02010047

Data: 02/01/2019
Credor: MARIA JOANA DA SILVA
Unidade orçamentária: 02 - F U N D E B
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 3.600,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 02010047.001 2019 Liquidação 300,00
26/02/2019 02010047.002 2019 Liquidação 300,00
28/03/2019 02010047.003 2019 Liquidação 300,00
29/04/2019 02010047.004 2019 Liquidação 300,00
28/05/2019 02010047.005 2019 Liquidação 300,00
Quantidade: 5 Valor total: 1.500,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 02010047.001.0001 2019 Pagamento 300,00
06/03/2019 02010047.002.0001 2019 Pagamento 300,00
09/04/2019 02010047.003.0001 2019 Pagamento 300,00
08/05/2019 02010047.004.0001 2019 Pagamento 300,00
10/06/2019 02010047.005.0001 2019 Pagamento 300,00
Quantidade: 5 Valor total: 1.500,00
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