Despesas

Nr.Empenho: 02010038

Data: 02/01/2019
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
Unidade orçamentária: 02 - F U N D E B
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.99.00.00-DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 15.360,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
29/01/2019 02010038.001 2019 Liquidação 1.280,00
26/02/2019 02010038.002 2019 Liquidação 1.280,00
28/03/2019 02010038.003 2019 Liquidação 1.280,00
29/04/2019 02010038.004 2019 Liquidação 1.280,00
28/05/2019 02010038.005 2019 Liquidação 1.280,00
Quantidade: 5 Valor total: 6.400,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 02010038.001.0001 2019 Pagamento 1.280,00
06/03/2019 02010038.002.0001 2019 Pagamento 1.280,00
09/04/2019 02010038.003.0001 2019 Pagamento 1.280,00
08/05/2019 02010038.004.0001 2019 Pagamento 1.280,00
10/06/2019 02010038.005.0001 2019 Pagamento 1.280,00
Quantidade: 5 Valor total: 6.400,00
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