Despesas

Nr.Empenho: 01010022

Data: 02/01/2019
Credor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
Unidade orçamentária: 01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
Processo licitatório: 6 - Pregão Presencial
Função: 04-ADMINISTRACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 94.440,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
15/01/2019 01010022.001 2019 Liquidação 621,80
21/01/2019 01010022.002 2019 Liquidação 621,80
25/01/2019 01010022.003 2019 Liquidação 508,00
11/02/2019 01010022.004 2019 Liquidação 621,80
19/02/2019 01010022.005 2019 Liquidação 621,80
19/02/2019 01010022.006 2019 Liquidação 621,80
11/03/2019 01010022.007 2019 Liquidação 621,80
11/03/2019 01010022.008 2019 Liquidação 621,80
01/04/2019 01010022.009 2019 Liquidação 621,80
01/04/2019 01010022.010 2019 Liquidação 621,80
09/04/2019 01010022.011 2019 Liquidação 621,80
09/04/2019 01010022.012 2019 Liquidação 621,80
26/04/2019 01010022.013 2019 Liquidação 621,80
29/04/2019 01010022.014 2019 Liquidação 621,80
09/05/2019 01010022.015 2019 Liquidação 736,00
10/05/2019 01010022.016 2019 Liquidação 203,00
23/05/2019 01010022.017 2019 Liquidação 621,80
23/05/2019 01010022.018 2019 Liquidação 621,80
03/06/2019 01010022.019 2019 Liquidação 736,00
17/06/2019 01010022.020 2019 Liquidação 698,00
Quantidade: 20 Valor total: 12.208,00
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
30/01/2019 01010022.001.0001 2019 Pagamento 621,80
30/01/2019 01010022.002.0001 2019 Pagamento 621,80
30/01/2019 01010022.003.0001 2019 Pagamento 508,00
13/02/2019 01010022.004.0001 2019 Pagamento 621,80
20/02/2019 01010022.005.0001 2019 Pagamento 621,80
20/02/2019 01010022.006.0001 2019 Pagamento 621,80
12/03/2019 01010022.007.0001 2019 Pagamento 621,80
12/03/2019 01010022.008.0001 2019 Pagamento 621,80
16/04/2019 01010022.011.0001 2019 Pagamento 621,80
16/04/2019 01010022.012.0001 2019 Pagamento 621,80
30/04/2019 01010022.013.0001 2019 Pagamento 621,80
15/05/2019 01010022.015.0001 2019 Pagamento 736,00
15/05/2019 01010022.016.0001 2019 Pagamento 203,00
04/06/2019 01010022.019.0001 2019 Pagamento 736,00
Quantidade: 14 Valor total: 8.401,00
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