Despesas

Nr.Empenho: 04010001

Data: 02/01/2018
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
Unidade orçamentária: 04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 10-SAUDE
Subfunção: 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza: 3.1.90.11.02.00.00-PESSOAL ATIVO - PSF
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 820.113,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2018 04010001.001 2018 Liquidação 14.893,60
31/01/2018 04010001.002 2018 Liquidação 24.653,63
31/01/2018 04010001.003 2018 Liquidação 21.024,80
31/01/2018 04010001.004 2018 Liquidação 26.808,81
31/01/2018 04010001.005 2018 Liquidação 148.277,48
28/02/2018 04010001.006 2018 Liquidação 14.893,60
28/02/2018 04010001.007 2018 Liquidação 10.942,55
28/02/2018 04010001.008 2018 Liquidação 27.308,81
28/02/2018 04010001.009 2018 Liquidação 89.141,56
28/02/2018 04010001.010 2018 Liquidação 19.880,00
01/03/2018 04010001.011 2018 Liquidação 56.991,56
01/03/2018 04010001.012 2018 Liquidação 32.150,00
01/03/2018 04010001.013 2018 Liquidação 8.843,75
01/03/2018 04010001.014 2018 Liquidação 2.098,80
29/03/2018 04010001.015 2018 Liquidação 14.893,60
29/03/2018 04010001.016 2018 Liquidação 2.098,80
29/03/2018 04010001.017 2018 Liquidação 6.893,75
29/03/2018 04010001.018 2018 Liquidação 27.308,81
29/03/2018 04010001.019 2018 Liquidação 32.804,16
29/03/2018 04010001.020 2018 Liquidação 43.242,00
29/03/2018 04010001.021 2018 Liquidação 19.880,00
29/03/2018 04010001.022 2018 Liquidação 4.350,00
30/04/2018 04010001.023 2018 Liquidação 14.893,60
30/04/2018 04010001.024 2018 Liquidação 2.098,80
30/04/2018 04010001.025 2018 Liquidação 7.193,75
30/04/2018 04010001.026 2018 Liquidação 27.626,78
30/04/2018 04010001.027 2018 Liquidação 43.242,00
30/04/2018 04010001.028 2018 Liquidação 19.880,00
30/04/2018 04010001.029 2018 Liquidação 5.993,43
30/05/2018 04010001.031 2018 Liquidação 27.626,78
30/05/2018 04010001.032 2018 Liquidação 14.893,60
30/05/2018 04010001.033 2018 Liquidação 4.388,40
30/05/2018 04010001.034 2018 Liquidação 7.193,75
30/05/2018 04010001.035 2018 Liquidação 42.638,03
30/05/2018 04010001.036 2018 Liquidação 19.880,00
30/05/2018 04010001.037 2018 Liquidação 463,96
Quantidade: 36 Valor total: 887.392,95
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
09/02/2018 04010001.001.0001 2018 Pagamento 14.893,60
09/02/2018 04010001.003.0001 2018 Pagamento 21.024,80
09/02/2018 04010001.004.0001 2018 Pagamento 26.808,81
09/02/2018 04010001.002.0001 2018 Pagamento 24.653,63
20/02/2018 04010001.005.0001 2018 Pagamento 148.277,48
06/03/2018 04010001.006.0001 2018 Pagamento 14.893,60
06/03/2018 04010001.008.0001 2018 Pagamento 27.308,81
15/03/2018 04010001.010.0001 2018 Pagamento 19.880,00
15/03/2018 04010001.013.0001 2018 Pagamento 8.843,75
22/03/2018 04010001.012.0001 2018 Pagamento 32.150,00
27/03/2018 04010001.011.0001 2018 Pagamento 56.991,56
27/03/2018 04010001.014.0001 2018 Pagamento 2.098,80
03/04/2018 04010001.015.0001 2018 Pagamento 14.893,60
03/04/2018 04010001.017.0001 2018 Pagamento 6.893,75
03/04/2018 04010001.018.0001 2018 Pagamento 27.308,81
03/04/2018 04010001.020.0001 2018 Pagamento 43.242,00
03/04/2018 04010001.021.0001 2018 Pagamento 19.880,00
03/04/2018 04010001.022.0001 2018 Pagamento 4.350,00
06/04/2018 04010001.016.0001 2018 Pagamento 2.098,80
06/04/2018 04010001.019.0001 2018 Pagamento 32.804,16
10/05/2018 04010001.023.0001 2018 Pagamento 14.893,60
10/05/2018 04010001.024.0001 2018 Pagamento 2.098,80
10/05/2018 04010001.025.0001 2018 Pagamento 7.193,75
10/05/2018 04010001.026.0001 2018 Pagamento 27.626,78
10/05/2018 04010001.028.0001 2018 Pagamento 19.880,00
10/05/2018 04010001.029.0001 2018 Pagamento 5.993,43
14/05/2018 04010001.027.0001 2018 Pagamento 43.242,00
12/06/2018 04010001.031.0001 2018 Pagamento 27.626,78
12/06/2018 04010001.032.0001 2018 Pagamento 14.893,60
Quantidade: 29 Valor total: 712.744,70

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1666

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