Despesas

Nr.Empenho: 03010001

Data: 02/01/2018
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FME
Unidade orçamentária: 03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
Processo licitatório: 1 - não aplicavel
Função: 12-EDUCACAO
Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: Recurso Próprio
Valor: R$ 150.000,00
Objeto:
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 
Movimentações de liquidações
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
31/01/2018 03010001.001 2018 Liquidação 17.649,12
28/02/2018 03010001.002 2018 Liquidação 22.371,34
29/03/2018 03010001.003 2018 Liquidação 22.371,34
30/04/2018 03010001.004 2018 Liquidação 22.997,50
30/05/2018 03010001.005 2018 Liquidação 20.791,26
Quantidade: 5 Valor total: 106.180,56
Movimentações de pagamentos
Data Numero da etapa Exercício Etapa Valor
07/02/2018 03010001.001.0001 2018 Pagamento 17.649,12
06/03/2018 03010001.002.0001 2018 Pagamento 22.371,34
29/03/2018 03010001.003.0001 2018 Pagamento 22.371,34
10/05/2018 03010001.004.0001 2018 Pagamento 22.997,50
08/06/2018 03010001.005.0001 2018 Pagamento 20.791,26
Quantidade: 5 Valor total: 106.180,56

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