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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040028 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
140,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040029 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.240/0001-43
CARTORIO RAIMUNDO FIGUEIREDO
105,60
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040034 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL E FUNCIONAL DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.500,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040035 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO E CRIAÇÃO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS E RISCOS FISCAIS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
7.500,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
46,71
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PLACA EM LONA, PARA A ESCOLA PADRE AZARIAS.
23.066.952/0001-03
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME
200,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040008 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO ATIVIDADS DE SUPORTE TÉCNICO, MANTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA EDUCAÇÃO.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE OPERACIONALIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PREENCHIMENTO DE 83 VAGAS DE CARGO DE NIVEL FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, ANALISE DE CURRICULO, ENTREVISTA PARA AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL A AO FINAL, A CONCLUSSÃO DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA COM O RESPECTIVOS RESUL
08.272.030/0001-69
COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇOS LTDA
7.951,40
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
347,70
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PARA SAÚDE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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18/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVENDO A ATIVIDADES DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E A ANÁLISE DE DADOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA-ME
6.300,00
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010015 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.
07.954.597/0001-52
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
9.689,49
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010011 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
9.546,63
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
07.129.707/0001-41
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME
4.562,80
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010008 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
11.552.755/0001-15
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO
60.209,25
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010010 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.047.251/0001-70
E N E L
6.376,66
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
5.336,58
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010021 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (PSF)
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
16.500,00
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010022 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
15.500,00
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17/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010023 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (ENDEMIAS).
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.415,29
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13/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
2.421,92
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12/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040021 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DARA BUSSINES.
***.387.593-**
PEDRO ALVES MARTINS
200,00
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12/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040012 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, REALIZADAS NA E.E.I.F. PADRE AZARIAS SOBREIRA.
***.542.763-**
LUIS MALAQUIAS DA SILVA
1.000,00
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12/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FOTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
8.156,00
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
129,27
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030038 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM RETELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS JORDÃO, MILHAS E ALIVIO.
06.627.988/0001-08
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ME
7.100,00
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
03.538.927/0001-78
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA
80.373,24
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010007 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA FISICA E INTELECTUAL.
***.913.643-**
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA
3.150,00
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
670,90
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
2.092,46
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030005 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
194,70
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
376,00
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030019 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(EJA).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
103,62
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030020 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PRÉ-ESCOLA).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
422,80
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030021 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CRECHE).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
277,96
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030022 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(FUNDAMENTAL).
23.664.142/0001-59
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME
1.589,70
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11/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A SAÚDE E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
8.223,23
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 028 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
1,44
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010003 LQ: 029 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP.
29.979.036/0042-19
P A S E P - RECEITA FEDERAL
7.673,61
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010005 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS).
00.394.460/0001-41
INSS-RECEITA FEDERAL
13.525,45
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020003 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01.769.435/0001-68
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
1.820,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040009 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
768,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040010 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
277,20
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
409,20
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
Visualizar
10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N° 0609.01/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
Visualizar
10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇO N°0609.02/2017-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
Visualizar
10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO.TOMADA DE PREÇO N° 02/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
1.030,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO. CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2018-SESA.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.643,60
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO QUE SEDIA O ORGÃO GESTOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
***.620.533-**
FRANCISCO GUEDISON DO NASCIMENTO
600,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010008 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
17.030,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010081 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
848,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040004 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
05.795.232/0001-05
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL
1.184,20
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020032 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
560,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02020032 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
770,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040007 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
***.920.353-**
RITA CLEANE AMORIM DE SOUSA
2.600,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040013 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
***.907.103-**
CICERO RODRIGUES
1.195,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010025 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.060,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03020003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA ESTA SECRETARIA.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
70,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
78.093,37
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
8.906,07
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
19.702,28
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010005 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
22.850,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010065 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO - ME
2.014,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020043 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O HOSPITAL.
63.560.007/0001-88
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
420,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030055 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. ( PSF).
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
270,60
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO MERCEDES -PLACA HXN 0747-CE, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS (NASF) NO PERCURSO FORTALEZA A CAMPOS SALES-CE.
***.827.123-**
IRANILDO GONZAGA DA SILVA
2.710,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOBRE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 7505-08.2018.8.06.0054, RAIMUNDO NONATO ARRAIS JÚNIOR.
09.632.818/0003-63
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME
1.774,50
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
16.917,57
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
7.962,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010001 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. (SECRETARIA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
20.200,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010059 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO -ME
689,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO COM DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS COM GOVERNADOR NO PALACIO DA ABOLIÇÃO. REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA PARA AQUISIÇAO DE RECURSOS. ASSINATURA DE CONVENIOS DE PROGAMAS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
***.671.083-**
MOESIO LOIOLA DE MELO
1.200,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 012 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
63.027,71
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 013 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.418,29
Visualizar
10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010001 LQ: 014 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
14.650,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
37.145,20
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010018 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
183.371,89
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030029 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
01.188.412/0001-60
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA
27,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.792.435/0003-27
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.099,90
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
2.862,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010001 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
16.010,09
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22010050 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM APARTAMENTO SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE.PREGÃO PRESENCIAL N° 0404.01/2017.
04.899.916/0001-86
ROSA CESARIO DE LIMA MAMEDIO-ME
1.007,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
954,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010001 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO
13.730,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010014 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
7.509,61
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23020002 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA.
01.612.452/0001-97
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
12.282,50
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23040002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA, AÇUDE ARIZONA.
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPER. ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
6.830,32
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24010001 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO
10.530,00
Visualizar
10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24030001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA, PARA O ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
07.447.487/0001-02
PEDROZA MACHADO COMERCIO DE PLANTAS LTDA-ME
5.260,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇAS EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.232.253-**
DANIELA DE SOUZA ARRAIS
1.000,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24040002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.909.803-**
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO
1.000,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25010001 LQ: 003 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS
11.480,00
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10/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25040002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07.792.435/0003-27
CECOMIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.099,90
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09/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040019 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ADESÃO DOS MUNICIPIO CEARENSES À REDE SIMPLES.
***.498.603-**
FRANCISCA GEANE HOLANDA ALVES
70,00
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09/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030033 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO NA SALA DE RECURSOS HUMANOS VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.069.453-**
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO
1.110,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020049 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
6.958,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010060 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP
2.750,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPECIFICO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SFVC).
06.738.447/0001-49
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES
2.500,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
11.149,49
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 016 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
2.098,80
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
32.804,16
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030058 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE FORRO DE GESSO, 22 M² DE DIVISORIA E 15 M² DE PRATELEIRA DE GESSO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PSF APARECIDA.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
3.835,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 20030005 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PASCOA, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.500,00
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06/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010012 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
11.149,95
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040001 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, XEROX, ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS COM NOTICIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM FORMATO DE CLIPPING.
74.134.800/0001-31
TEPLAM-TECNICA DE ENC.E PLASTIFICACAO LTDA
600,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CHECHE).
12.391.243/0001-87
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTOS LTDA-ME
68,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010031 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
160,01
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010016 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
140,65
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 24030003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO TRILHÃO BIKE E MOTOS, COORDENADO PELA SEC. DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
***.224.738-**
MATHEUS NICOLAS PERREGON ARRAIS SOUSA
985,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010020 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
04.829.898/0001-66
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
661,70
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010054 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS UNIDADES QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. CARTA CONVITE N° 0805.01/2014. 4° ADITIVO.
20.119.409/0001-39
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI
1.200,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DE RELATORIOS DESCRITIVOS, FOTOGRAFICOS, MONITORAMENTO DE PLANOS DE ATENDIMENTO PNME E DESFECHO DE FORMAÇÃO INICIAL NUCLEO GESTOR.
***.660.003-**
FRANCISCO EUDES ALVES
1.790,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040008 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO DE 15M² (QUINZE) DE FORRO DE GESSO E CONFECÇÃO DE BANCADA PARA COMPUTADORES DE 15 METROS, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EEIF PE. AZARIAS SOBREIRA.
***.481.023-**
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA
2.820,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040009 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18.
***.159.063-**
MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA
100,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040010 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO COM OS MUNICIPIOS DA CREDE 18.
***.387.123-**
MARCOS AURELIO RODRIGUES
70,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010026 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTANDO LEITE DA SEDE, PARA OS PSF´S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NOS DISTRITOS DE CAMPOS SALES-CE. 1° ADITIVO.
***.913.293-**
EVANDRO DA SILVA GOMES
1.870,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030031 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS, RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE LOBO DAS SEGUINTES RUAS: RUA ÊNEAS ARRAIS, RUA CORONEL BALECO, AV. FRANCISCO VELOSO DE ANDRADE, RUA DO FUSSO, TRAV, ANANIAS CUSTODIO ARRAIS, RUA DO CANAL 23, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
06.627.988/0001-08
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
6.000,00
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05/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 25040001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA SUB-BACIA HIDROGRAFIA DO ALTO JAGUARIBE CONHECENDO A MINHA BACIA
***.787.863-**
FABIO BARRETO ARRAIS
140,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010018 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 586-57-2005.8.06.054/0, CFE. SETENÇA JUDICIAL E MANDADO DE INTIMAÇÃO CIVEL DE 02 DE MAIO DE 2012.
***.615.023-**
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA
477,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°10/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°11/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030026 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2018-SOU.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040002 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PRESTAR CONTA E CONFECÇÕES DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO JUNTO A 4° DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR CRATO-CE.
***.902.753-**
LUIZ PAGANINE COSTA HONORATO
70,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01040003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO N° 03/2018-ADM.
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
648,40
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
44.532,68
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030027 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANFERENCIAS LEGAIS VOLTADAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
7.300,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030028 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXTRATOS BANCARIOS, LEIS, PORTARIAS E RELATORIOS EM MODO OCR ( FORMATO TXT), ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, REFERENTE AO EXERCICIO 2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
5.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030056 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS LEGAIS VOLTADOS PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA-ME
7.200,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030057 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, EXTRATOS BANCARIOS, LEIS, PORTARIAS E RELATORIOS EM MODO OCR (FORMATO TXT), ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
05.860.800/0001-04
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA ME
5.000,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04040002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DO SECRETARIO JOÃO LUIS LIMA SANTOS.
01.554.285/0001-75
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
239,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06040001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.
15.047.422/0001-90
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME
475,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS E CONCERTOS DE 04 RECPTORES DIGITAL, 04 TRANSMISSORES DE TV ANALOGICOS, 04 PARABÓLICAS E 03 ANTENAS DE SATÉLITE E NOBREK, COM TROCA DE BATERIAS, PLACAS DE AUDIO E VIDEO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA TORRE DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV LOCAL DESTE MUNICIPIO.
11.478.895/0001-90
MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA-ME
7.850,00
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04/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23030020 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS DO LANÇAMENTO DO PLANO PILOTO AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO DE RESPOSTAS A SECA DESTE MUNICIPIO.
***.815.173-**
OLGA SOBRINHA ARRAIS
750,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010026 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
3.000,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010014 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.~
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
302,73
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010015 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
247,92
Visualizar
03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010026 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010027 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.(CONSELHO TUTELAR).
05.699.870/0001-14
L. PERICLES FERREIRA
1.500,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010013 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.800,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010017 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
04.725.086/0001-70
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO
33.448,93
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
49.941,12
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
51.224,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
43.408,48
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02040005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
07.901.411/0001-05
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI
32.971,80
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
37.728,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03040002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
07.901.411/0001-05
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI
40.172,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
14.893,60
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 017 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
6.893,75
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 018 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
27.308,81
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
43.242,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 021 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
19.880,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010001 LQ: 022 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. (PSF, NASF, ATENÇÃO BASICA).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
4.350,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
21.042,31
Visualizar
03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
3.000,00
Visualizar
03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010002 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR. (HOSPITAL).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
8.500,00
Visualizar
03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010003 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PACS - (AGENTE DE SAUDE).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
5.272,80
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010020 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE POLITICAS PARA A SAÚDE. (HOSPITAL).
04.725.086/0001-70
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO)
6.678,53
Visualizar
03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010074 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMPLETA COMPOSTA POR PSICÓLOGO, FONOAUDIÓLOGO, FIFIOTERAPEUTA, RERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL E NEUROPSIQUIATRA.
07.670.367/0001-61
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE
772,80
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010002 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
4.840,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06010005 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VINCULO. (IDOSO).
15.290.815/0001-20
FOLHA DE PAGAMENTO
1.908,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030031 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, DO CREAS. (CREAS).
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
2.528,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA A MULHER.
***.958.013-**
LUANA FEITOSA DE SOUSA
70,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 06030033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E VIOLENCIA CONTRA A MULHER.
***.654.943-**
ROMARIO BARRETO DE SOUSA
70,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21010026 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS DE MOVIMENTO DE TERRAS E TERRAPLENAGEM.
27.217.826/0001-63
A.F SAMPAIO -ME
56.875,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21040001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS CO SERVIÇOS COM CONCERTOS, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PLACAS: MOTO OCE 7382, HWW 8224, VWW 2703, RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA, MINI-CARREGADEIRA E CARREGADEIRA 150WV.
***.990.903-**
CICERO TRAJANO FEITOSA
3.020,00
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03/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010015 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
05.699.870/0001-14
L.PERICLES FERREIRA
1.700,00
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02/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030037 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
18.739.858/0001-38
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME
17.970,32
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02/04/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21020006 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CAPTAR RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS.
23.311.258/0001-04
PROJECON-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA
55.068,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010035 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.020.408-**
JOSE ITAMAR RIBEIRO
660,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010036 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS POLICIAIS MILITARES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.079.354-**
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA
300,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010037 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CAMPOS SALES - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
***.359.373-**
MARIA DA PAZ PEREIRA
500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010023 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE AZARIAS SOBREIRA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.433.873-**
SEVERINO ALVES PEREIRA
2.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010024 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.670.973-**
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA
1.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010025 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE COMUNITARIA, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.180,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010026 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO EM MATERIAL ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.792.603-**
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR
260,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010027 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.722.163-**
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA
320,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010028 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NEJA (NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.288.053-**
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO
1.000,00
Visualizar
28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010029 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EEIF JOÃO XXIII.
***.397.268-**
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA
1.900,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010030 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MERENDA ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.959.903-**
REINALDO DE SOUSA ARRAIS
1.120,00
Visualizar
28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010031 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
***.875.503-**
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR
1.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010032 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO XXIII, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.829.993-**
MARIA IEDA DA SILVA
870,00
Visualizar
28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010033 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
12.464.228/0001-11
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES
900,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010034 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.718.823-**
MARIA JOANA DA SILVA
260,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010035 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.630.661-**
ANTONIO ALVES DA SILVA
260,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010036 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, UNIDADE COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
***.550.003-**
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO
260,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010037 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR ESPECIALIZADA SANTA RITA DE CASSIA, COORDENADA PELA SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO.
06.744.502/0001-03
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI
1.200,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010038 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - BAIRRO POÇO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA TEMPO DE AVANÇAR.
***.813.173-**
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU
220,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010035 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA - CAMPOS SALES- CEARÁ, QUE SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BARRAGEM.
***.841.403-**
NILTON LUIZ DE LAVOR
1.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010036 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAUDE.
***.688.063-**
VERA LUCIA LIMA TORQUATO
1.700,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010037 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.890.983-**
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS
1.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04010038 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/BATALHÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.143.427-**
CICERO JOSÉ NOGUEIRA
850,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04020003 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEARA, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FNS/ENDEMIAS DA SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A SAÚDE.
***.704.403-**
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO
500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 23010018 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
***.017.716-**
EXPEDITO GOMES DE SOUZA
1.700,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01010082 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE METAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES. CARTA CONVITE N° 3003.01/2016. 2° ADITIVO.
***.464.313-**
FRANCISCO CELIO DE MORAIS
3.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01020016 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS DISCIPLINAR EM DESFAVOR DE PESSOA FISICA OU JURIDICA QUE VIOLAREM AS REGRAS DAS LEIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
***.952.463-**
NATHANAEL FREITAS DA SILVA
3.800,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 01030027 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
***.068.183-**
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO
2.025,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010021 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
35.233.014/0001-30
J.H. AGUIAR CALDAS
3.600,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010022 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
8.200,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010039 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE SERV.LTDA
1.760,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02010046 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14.769.245/0001-92
A. AMARO F DA SILVA -ME
550,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 02030037 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM ACOMPANHAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO AO CONSELHO DO FUNDEB.
***.306.203-**
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA
4.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03010014 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, COMBUSTIVEL, FROTA, DOAÇÃO E COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA A EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 1103.01/2013. 5° ADITIVO.
10.570.841/0001-98
TECSERVICE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME
2.800,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 03030007 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 EM TOKEN.
15.047.422/0001-90
F.L. NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME
475,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
203,40
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. ( PSF).
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM
586,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 573 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES) LATAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO UNITARIO DE R$ 1,50 (HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS), PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
***.768.043-**
ROZINALDO ALVES VELOSO
859,50
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 04030033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA.
04.276.380/0001-42
ITMS DO BRASIL LTDA
1.120,53
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÃO SERVIDOS AOS BENEFICIADOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, SERVIDORES E FUNCIONARIOS.
07.759.165/0001-90
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE
736,80
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 21030028 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADA COM SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
***.179.363-**
OSMAR SILVA DE MORAIS
2.025,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22030001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E LOGISTICO, NAS AÇÕES E EVENTOS, COM UTILIZAÇÃO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
26.562.289/0001-26
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
7.000,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22030003 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
03.018.480/0001-06
IRENE MARIA DE ALENCAR ME
800,00
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27/03/2018 Número do processo'>Pagamento
NE: 22030004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO, PLACA NEP 2268, COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DO GUPO DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇAS PÚBLICAS DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.
***.763.533-**
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS
1.850,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 23/04/2018 às 06:00:09

Prefeitura Municipal de Campos Sales

LOCALIZAÇÃO

 Travessa Sul, nº 440 Centro

 (88) 3533.1666

 gab.prefeito@campossales.ce.gov.br