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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
21/01/2019 Pagamento
NE: 02010009 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 12.325,41
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21/01/2019 Pagamento
NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 3.233,81
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18/01/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 3.262,76
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18/01/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,42
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17/01/2019 Pagamento
NE: 02010009 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 46,63
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17/01/2019 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.150,00
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17/01/2019 Pagamento
NE: 04010015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 20.600,00
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17/01/2019 Pagamento
NE: 04010016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 19.000,00
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17/01/2019 Pagamento
NE: 04010017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.621,76
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17/01/2019 Pagamento
NE: 06010022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.850,00
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17/01/2019 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.550,00
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15/01/2019 Pagamento
NE: 01010008 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS PELO ESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SA [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 19.378,98
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11/01/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 75,94
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010004 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 13.525,45
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,21
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 8.183,06
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 1.820,00
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.034,00
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10/01/2019 Pagamento
NE: 01010010 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 23.015,12
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04/01/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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04/01/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
Visualizar
04/01/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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04/01/2019 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 4.000,00
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010013 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ9619, REFERENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE VEICULO DE PLACA NUZ9619, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA HXV0431REFERENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE VEICULO DE PLACA HXV0431, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA PNG 7939, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA PNG 7939, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ 9939, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NUZ 9939, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NVA 1149, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA NVA 1149, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OIM 3271, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010026 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OIM 3271, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
Visualizar
03/01/2019 Pagamento
NE: 02010027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3635, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
Visualizar
03/01/2019 Pagamento
NE: 02010028 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3635, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010029 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3805, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010030 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA PMQ3805, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010031 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OSC8502, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 02010032 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE PLACA OSC8502, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA PNK6585 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,15
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA PNK6585 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FSL5996 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FSL5996 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSP0518 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,15
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSP0518 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSO 2097 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA OSO2097 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HWN3865. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 24,99
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HWN3865. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2178. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010035 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2178. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FKP8618. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FKP8618. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2458. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA HXL2458. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FPS6106. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FPS6106. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FFB9986. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 16,71
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03/01/2019 Pagamento
NE: 04010044 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS. DE PLACA FFB9986. PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 06010018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXN 2818, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 84,58
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03/01/2019 Pagamento
NE: 06010019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXN 2818, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 127,82
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03/01/2019 Pagamento
NE: 06010020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA ,HXF 9207 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 84,26
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03/01/2019 Pagamento
NE: 06010021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA ,HXF 9207 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CE 127,82
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03/01/2019 Pagamento
NE: 21010008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXD2703, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 16,15
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03/01/2019 Pagamento
NE: 21010009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , HXD2703, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 149,12
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03/01/2019 Pagamento
NE: 21010010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , OCE7382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 84,26
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03/01/2019 Pagamento
NE: 21010011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DE VEICULO DE PLACA , OCE7382, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
DETRAN - CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO 127,82
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01020007 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01020016 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 3.800,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01030009 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, CONFORME CONTRATO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01040050 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.090,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01050013 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01050014 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01070009 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.708,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01090031 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JU [...]
ESCOSSIA E MICCIONE ADVOGADOS S/S LTDA-EPP 10.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01110019 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 4.300,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01110020 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01120003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PARA [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 15.205,50
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01120008 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA E ESTRUTURA PARA 15 COMPUTADORES, MONTAGEM DE RACK E CONFIGURAÇÃO [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01120009 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ANTI-VIRUS E SISTEMAS PARA 15 C [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.400,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 01120022 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR [...]
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 3.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 029 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 28.334,58
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 030 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 28.349,26
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02040011 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 22.320,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02040011 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 40.600,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02040011 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
PNEUCAR AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 3.336,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02070006 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.689,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02090005 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.200,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02090006 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.600,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02110027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE A [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 02120004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E DE SEGURANÇA PAR [...]
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 7.113,50
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28/12/2018 Pagamento
NE: 03040004 LQ: 009 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME 2.501,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 03040015 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.795,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 03050013 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 03050014 LQ: 008 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 03120003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ANTI-VIRUS E SISTEMAS PARA 22 C [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04010036 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.700,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04010037 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 1.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04040009 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO-ME 6.010,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04040037 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- AIRRO CENTRO, DESTINAD [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04040049 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.050,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04040066 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIC [...]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 23.250,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04050010 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04050011 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04070016 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.143,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04090031 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.200,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04090032 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.300,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04110014 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04110065 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADO [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04120021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXERIFADOS DOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUD [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04120022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESS [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.880,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04120023 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LE [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 04120042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME LEI 529/2015. [...]
MARNYA WELLYSA LEITE TAVARES 2.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06040034 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.950,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06050006 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06050009 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06070022 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.708,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06090007 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 7.600,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06090008 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 2.800,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 06120004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA A [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 7.600,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 027 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 30.433,45
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 028 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 35.478,28
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 029 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 34.671,92
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21040003 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS D [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA 49.180,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21040010 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 21120002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA A [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 20.082,35
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28/12/2018 Pagamento
NE: 22010008 LQ: 012 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES- [...]
JOSE WILTON LEITE 1.300,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 22050007 LQ: 008 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QU [...]
JULIENE FERREIRA BEZERRA 650,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 23040001 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS D [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 14.334,00
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28/12/2018 Pagamento
NE: 23040001 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS D [...]
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR 9.556,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 01010035 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 660,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 01010036 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 300,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 01010037 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 01120015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.050,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.180,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010026 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 260,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010027 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 320,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010028 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.000,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010029 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.900,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010030 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.120,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010031 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.000,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010032 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 870,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010033 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 900,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010034 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 260,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010035 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 260,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010036 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 260,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010037 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.200,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010038 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 220,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 02010046 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03010011 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 3.935,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03010012 LQ: 011 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 900,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03010013 LQ: 012 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO GOMES 1.170,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03100015 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03120005 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 105,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 03120006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 642,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04010026 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04010035 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA [...]
NILTON LUIZ DE LAVOR 1.000,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04010038 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS S [...]
CICERO JOSÉ NOGUEIRA 850,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04010048 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04020003 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEAR [...]
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04040035 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.000,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04040036 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO [...]
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA 600,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04100024 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 04120011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
DATA HORA BRINDES - COMERCIO E CONFECÇÕES DE BRIND 3.120,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 032 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 65,60
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27/12/2018 Pagamento
NE: 06010045 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 06100027 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 21010017 LQ: 011 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QU [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 900,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 21070005 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 704,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 23010018 LQ: 012 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.700,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 23070006 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 318,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 23120008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM MIDIA EL [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 23120010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO MATADOURO PUBLICO, COOREDNADO PELA S [...]
ANTONIO ALTINO DA SILVA 480,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 24070004 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 234,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 24110007 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E RETOQUE DE REBOCO COM PINTURA, SOLDA DAS TRAVES COM PINTURA, REPOS [...]
PEDRO ANTONIO PEREIRA DA SILVA 3.720,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 24120002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.100,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 24120003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS,COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DES [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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27/12/2018 Pagamento
NE: 25010004 LQ: 012 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SE [...]
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA 700,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 20120002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 20120003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 20120004 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 21120008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIU. [...]
ANTONIA NOGUEIRA EDUARDO 1.100,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 21120009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME 1.500,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 23090005 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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26/12/2018 Pagamento
NE: 23120007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 56,00
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 23/01/2019 às 19:30:59