Despesas

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 412 registros
Limpar

Lista de Pagamentos

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 025 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 026 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 106,48
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 027 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 028 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 106,48
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 029 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 030 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 031 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 03010004 LQ: 032 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.760,98
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 14,00
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.762,72
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 04080062 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 013 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 014 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
13/11/2018 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 016 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 01010026 LQ: 020 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.500,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 03100016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 45 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO, MERENDA [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 04050044 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO/REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMPOS SALES-CE. [...]
HC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME 108.452,82
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 04100036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, REPARO, LIMPEZA E TROCA DE FONTES DE 22 MICRO COMPUTADORES NA SEC. DE [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 04100038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADO [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 6.000,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 06010026 LQ: 020 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 06010027 LQ: 018 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 21080005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A EREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 11.035,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 21100006 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BATIÇÃO E ROÇAGEM NAS ESTRADAS DE AGUAS BELAS PARA QUIXARIÚ, SITIO PAULO, OLHO [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.600,00
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 23080007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO, FERRAMENTAS DE SEGURANÇA PARA A [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 10.342,65
Visualizar
09/11/2018 Pagamento
NE: 23100008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 10 MEGA DE CAPACIDADE, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 900,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 03110001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS. [...]
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR -ME 5.000,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 21100007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DO SITIO INHARE [...]
SERVLOC LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 7.800,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070011 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070012 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070013 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070014 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070015 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070016 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070017 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA EDILEUZA PEREIRA DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070019 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.,, [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070020 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070021 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070022 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070023 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070024 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070025 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070026 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070027 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070028 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070029 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070030 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LOPES DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070031 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070032 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070033 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070034 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIAN GLADSON DE CASTRO BRITO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070035 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070036 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070037 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070038 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070039 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070040 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070041 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070042 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070043 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070044 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070046 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070047 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070048 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070049 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070050 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070051 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070052 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22070053 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ELIANE PEREIRA ALENCAR 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22080003 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22090007 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22090008 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 937,00
Visualizar
08/11/2018 Pagamento
NE: 22100005 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ERMESON NERES DE SOUZA 937,00
Visualizar
07/11/2018 Pagamento
NE: 01100003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.001,00
Visualizar
07/11/2018 Pagamento
NE: 20060003 LQ: 005 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
Visualizar
07/11/2018 Pagamento
NE: 20100004 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. [...]
F DE SOBREIRA -ME 1.289,52
Visualizar
07/11/2018 Pagamento
NE: 21100002 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE O [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.002,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 01010018 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 477,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 027 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 028 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.640,13
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 029 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 030 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 031 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 032 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 033 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 034 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 035 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 036 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 154,46
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 047 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 048 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,24
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02010020 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 620,53
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 02100015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 272,92
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 03060016 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04010014 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 99,52
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04010031 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 215,81
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04020049 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
OXIGENIO CARIRI LTDA 3.832,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04090008 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE P [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 9.169,90
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04090026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE P [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.903,20
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04100007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE P [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 9.218,45
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04100008 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE P [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.784,25
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 04100025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 25 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADOS AOS PSF BAIRRO CENTRO, PSF BATALHÃO, PSF [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.250,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 268,80
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 06060014 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 06060014 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 06100033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM FINALIDADE DE AUMENTO DA QUALIDADE DAS INFORMAÇ [...]
FRANCISCO WELINGTON ALENCAR BATISTA 1.140,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 06100034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO DIGITADOR NO CADASTRO UNICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTO DE QUALIDADE DAS INFORMA [...]
HIGGOR PAULINO ROCHA 1.140,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 21010016 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 169,73
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 21060021 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 23060015 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
Visualizar
06/11/2018 Pagamento
NE: 23100010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. [...]
REJANE ANTONIA DE MORAIS CARVALHO 1.135,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04010021 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 20.000,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04010022 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 19.341,61
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04010026 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04010026 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04040043 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES [...]
R.J DE ALMEIDA - ME 13.914,20
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04060031 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04080033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (PSF). [...]
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM 2.140,95
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04080038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 5.004,45
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04080069 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. [...]
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME 7.826,94
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04090027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 4.646,05
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04090041 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
RAFAEL GOMES DE LIMA CRUZ 14.015,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04090047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
MARIA DEYVIANNE SANTOS OLIVEIRA DOS SANTOS 8.250,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04090048 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 21.750,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04100027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (HOSPITAL). [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 7.393,45
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 04100028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. (PSF). [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 6.356,81
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100021 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100022 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100023 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDERNAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PLANEJAMENTO, [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 150,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO PRODUZIDO E ENTREGUE AOS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE AS ATIVIDAD [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 150,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 2.523,98
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100026 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 2.655,87
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06100031 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 3.108,46
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06110001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA F [...]
MARINA CAMPOS DE ANDRADE 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06110002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA [...]
CICERA RAYANE DA SILVA LIMA 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06110004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA FELIZ. [...]
DAVILEY JONANTAN DOS SANTOS MACENA 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06110005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇA [...]
MARILIA FORTALEZA DE CARVALHO 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 06110006 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA OS VISITADORES DO CRIANÇ [...]
MARIA WILLYANE BEZERRA PEREIRA 100,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 20110001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, MINISTER [...]
MOESIO LOIOLA DE MELO 2.000,00
Visualizar
05/11/2018 Pagamento
NE: 23010018 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.700,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 01100015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 02010017 LQ: 027 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 41.978,26
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 02100012 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 6.318,80
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 03010007 LQ: 010 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 03090024 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 929,50
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 03100001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 77,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 03100015 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04010020 LQ: 021 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 8.508,45
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04030037 LQ: 021 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 35.792,50
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04080036 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME LEI 529/2015. [...]
FIDEL ANTONIO HERNANDEZ HUERGO 2.000,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04090029 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04100020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DE INTERESSE DESS [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.880,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04100021 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXERIFADOS DOS ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUD [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04100022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFOEME LE [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 04100024 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 06100027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 019 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 32.867,98
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 21040010 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 21050005 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. [...]
V LEAL NETO ELETRICA - ME 54.000,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 23010014 LQ: 020 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 8.447,47
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 23100002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 56,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 24100002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS, COMO EDUCADORA DE EDUCAÇÃO FISICA E DANÇA EM PRAÇAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
DANIELA DE SOUZA ARRAIS 1.100,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 24100003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS,COM A CONSERVAÇÃO DO PROGAMA DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DES [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 24100004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO ME 1.500,00
Visualizar
01/11/2018 Pagamento
NE: 24100005 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS COM MIDIA ELETRONICA NO PORTAL DE NOTICIAS. [...]
LR LIMA GONÇALVES ME 2.000,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 029 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 39.920,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 16.947,91
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 031 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.126,48
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01010008 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.150,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01010047 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01020007 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01020016 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 3.800,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01030009 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, CONFORME CONTRATO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01050013 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01050014 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01090018 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 4.300,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 9,50
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100010 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
MICHELE DA SILVA RIBEIRO 310,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.050,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR [...]
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 3.000,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.323,52
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100020 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.752,08
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 02010018 LQ: 020 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.500,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 02010046 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 02090006 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.600,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 03050013 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 03050014 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 03100014 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F TAB. VICENTE ALEXANDRINO DE ALENCAR,TEMPO DE AVANÇAR E LUCIANO T [...]
TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 108.374,04
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04010023 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04010048 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04050010 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04050011 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04090032 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.300,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 04100026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA DE ENTRADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 155,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 06010045 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 06050006 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 06050009 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 06090008 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 2.800,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 21010013 LQ: 020 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.500,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01080028 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 71,05
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01080028 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,38
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 01100009 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. [...]
ANDRESA DA SILVA ALENCAR 970,00
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 025 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 243,60
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 026 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 121,80
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 013 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 71,05
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 03070009 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FME 23.349,68
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 072 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 21010005 LQ: 021 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 81,20
Visualizar
31/10/2018 Pagamento
NE: 21090013 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 33.434,57
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01090017 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.000,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1,06
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 780,31
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.447,51
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100019 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 4.118,39
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100019 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.002,32
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100020 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.062,48
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100020 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 360,14
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01100020 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 238,83
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02090005 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.200,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100017 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 140,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100018 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
VANEIDE AMARAL RODRIGUES 140,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 140,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÇÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II [...]
MARIA MILENE DE SOUZA 140,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II MA [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 140,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04010021 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 25.020,16
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04010022 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE [...]
L.PERICLES FERREIRA 26.000,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04090031 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.200,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06090007 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 7.600,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06100028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGANDO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA [...]
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES 150,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06100029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGANDO SOBRE O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA [...]
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES 150,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20070003 LQ: 010 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 1.800,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20070003 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 3.300,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20070003 LQ: 012 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO [...]
FRANCISCO C.T.ARAÚJO -ME 2.100,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20100001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20100002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20100003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 01080028 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 50,75
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02010003 LQ: 009 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 17.000,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02090004 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 48.333,15
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02090007 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 33.138,98
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.225,87
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 02100023 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 94.047,32
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04010074 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ATENDIMENTO INDIVIDUAL, MENSAL, DE TRÊS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA POR UMA EQUIPE M [...]
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEP. APAE 772,80
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04090059 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 47.163,48
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04100029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE SERVIÇO ELETROCARDIOGRAMA. [...]
ITMS DO BRASIL LTDA 1.410,57
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 04100030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 1.618,19
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010007 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.454,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 067 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 068 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 069 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,60
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 070 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,35
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 071 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06020023 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.907,83
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06030031 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 7.200,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06050024 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI 3.808,53
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06070027 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 3.779,04
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06080021 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.637,44
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06090015 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.667,43
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06090016 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.908,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06100030 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 16.820,38
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 06100032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.570,56
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20010001 LQ: 019 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 44.510,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20010001 LQ: 020 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 4.900,00
Visualizar
30/10/2018 Pagamento
NE: 20010003 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 99,00
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 022 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 023 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 024 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 025 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 026 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 492,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 027 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 028 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01060027 LQ: 029 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01080022 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01080023 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 464,80
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.108,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01090002 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAIS LEGAIS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFIC [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 568,40
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 01100018 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONSERTO E TROCA DE FECHADURA DE PORTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES [...]
FRANCISCO IVAN FERREIRA DE SOUSA 145,00
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 06100007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS E PLACAS, DESTINADO AOS GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS [...]
MARCIO GONDIM PEREIRA CALOU 1.555,20
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 06100019 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALE [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 1.287,10
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 06100020 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DO CRAS. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 691,50
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 21010005 LQ: 020 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 21050006 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E [...]
LN ENGENHARIA LTDA 155.763,21
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 21050006 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS LOCALIDADES DE VÁRZEA GRANDE E [...]
LN ENGENHARIA LTDA 181.433,74
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 04010012 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,15
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 04100031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AO 1° ADITIVO DE AMPLIAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 82,94
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 04100033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 852,00
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 04100034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM,VEICULO DE PLACA POJ 6598, PARA ATENDER AS NECESS [...]
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 408,00
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 075 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,45
Visualizar
26/10/2018 Pagamento
NE: 21010005 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,30
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 01040050 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.040,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 01050012 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.200,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 01070009 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.030,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 01080028 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 240,35
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 02070006 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.015,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 02100014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONSERTOS, TROCA DE PNEUS E RODIZIO DE ONIBUS DE PLACAS: OSC 8502, OSC [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 3.600,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 03040015 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.105,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04040049 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.530,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04070016 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.896,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04100018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PSF QUIXARIU, COORDENADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNI [...]
ANTONIA NOGUEIRA EDUARDO 1.100,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04100019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DES [...]
CICERO TRAJANO FEITOSA 2.690,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 06040034 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.560,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 06070022 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.574,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 20070002 LQ: 003 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 794,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 066 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 067 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 068 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21070005 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 552,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 22070001 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 474,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 23070006 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 318,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 24050002 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 1.850,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 24070004 LQ: 002 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 160,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 03010006 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,80
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04010012 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 121,80
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04010013 LQ: 042 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04010013 LQ: 043 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 04010013 LQ: 045 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 06010013 LQ: 074 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 91,35
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 069 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 070 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 071 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 072 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 073 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 074 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 075 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 076 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 21010006 LQ: 077 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 42,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 22100004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCO E ÁGUA PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO COM OS ARTISTAS DA TERRA, G [...]
MARIA CEZARIO DE LIMA ALVES 1.620,00
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 60,90
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 23080012 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,75
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 24010005 LQ: 010 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 50,75
Visualizar
25/10/2018 Pagamento
NE: 25010003 LQ: 010 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 06020019 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP PARA O CRAS. [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 420,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 06100014 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (SHOW INFANTIL), FORNECIMENTO DE ALNCHES, A [...]
NIVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 2.205,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 06100016 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE [...]
JOÃO CESAR COSTA 540,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 06100017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. [...]
JOÃO CESAR COSTA 370,50
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040019 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 1.114,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040020 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 658,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040021 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO DE SOUZA BRANCO 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040022 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 434,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040023 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO NETO DA SILVA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040024 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
APARECIDO ROSA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040025 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
BEATRIZ RITA DA SILVA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040026 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR 658,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040027 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040028 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO VICENTE CAVALCANTE 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040030 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCA SILVA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040031 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DARLISON COMES 744,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040032 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR 1.006,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040033 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 434,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040034 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040035 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO MANOEL JOLVINO 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040036 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JONAS PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 240,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040037 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040038 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JOSÉ NOBRE SIMÃO 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040039 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JURACI FERREIRA LIMA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040040 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040041 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIELI MARIA DA SILVA 1.044,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040042 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUIZ GOMES DA SILVA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040043 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA CAVALCANTE LOPES 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040044 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 204,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040045 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MARINETE DA SILVA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040046 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MICHELI GOMES 658,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040047 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
OZEIAS JOSE DA SILVA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040048 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
PEDRO CICERO DE ALENCAR 434,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040049 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 240,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040050 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
REGINALDO ANTÔNIO DA SILVA 504,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040051 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RITA DE CASSIA FURTADO EUFRAZIO 658,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040052 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VERA LUCIA DA SILVA PAES 960,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03040053 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA 1.206,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
D.S. ANDRADE-ME 11.855,07
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
D.S. ANDRADE-ME 1.070,16
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
D.S. ANDRADE-ME 2.634,83
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100005 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
D.S. ANDRADE-ME 3.509,19
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
EDER PEREIRA CORREIA -ME 128,50
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100007 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
EDER PEREIRA CORREIA -ME 19,50
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100008 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
EDER PEREIRA CORREIA -ME 117,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100009 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
EDER PEREIRA CORREIA -ME 78,00
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100010 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME 110,88
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100011 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME 428,57
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100012 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME 1.134,20
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 03100013 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ -ME 157,82
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 21080011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO GUARANI E APARECIDA NA [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 108.008,43
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 21080013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E PRAÇAS DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ. [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 53.351,48
Visualizar
24/10/2018 Pagamento
NE: 25100002 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICPAR DA SEGUNDA REUNIÃO DE ESTRUTURA DOS CONSORCIOS E APRESENTA [...]
EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA 100,00
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 01010009 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 520,42
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 01090027 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO. [...]
E N E L 12.041,69
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 01090028 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 18.907,27
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.493,21
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 02080011 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 15.207,03
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 06090001 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 2.993,85
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 06100018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 937,25
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 21080002 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 13.248,56
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 21090015 LQ: 001 NP: 0002
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES-CE. PREGÃO PRESENCIAL [...]
FCK-CONSTRUCOES,PROJETOS E INSTALACOES LTDA 63.398,89
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 21100004 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA NO PAU VERDE. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 21100005 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINCENÇA NO QUIXARIÚ. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 691,90
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 23100004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DO AÇUDE UMBURAMA. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 23100005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA DO RIACHO DO MEIO. [...]
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE 762,66
Visualizar
23/10/2018 Pagamento
NE: 01100001 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 290,50
Visualizar
campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 21/11/2018 às 15:31:51