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Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
16/04/2019 Pagamento
NE: 01010019 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 053 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 81,45
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16/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 054 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 91,34
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16/04/2019 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 567,96
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16/04/2019 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 04010014 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 160,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 04010015 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 22.000,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 04010016 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 19.600,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 04010017 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.651,41
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16/04/2019 Pagamento
NE: 04030064 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTAZES, BANNERS, BLOQUINHOS, FAIXAS E ENCADERNAÇÕES. [...]
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 1.750,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 06010022 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.700,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 21010007 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 136,42
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16/04/2019 Pagamento
NE: 21010013 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 22030005 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA TRABALHO DE DIVULGAÇÃO [...]
J.D. SOUZA DA SILVA-ME 920,00
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16/04/2019 Pagamento
NE: 23010006 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.500,00
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12/04/2019 Pagamento
NE: 02030027 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGAMAS E PROJETOS EXECUTAD [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 916,00
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12/04/2019 Pagamento
NE: 04030059 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 914,00
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12/04/2019 Pagamento
NE: 21030018 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO FISICA DOS CAMPOS DE FUTEBOL - BARÃO DE AQUIRAZ, QUIXARIÚ E CARM [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 27.044,22
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12/04/2019 Pagamento
NE: 23030012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REA [...]
J.D. SOUZA DA SILVA - ME 910,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010004 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 11.100,40
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 032 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 75,04
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 033 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 8.319,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010016 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 1.820,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010018 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.076,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 03030007 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 27.571,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 03030008 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 8.635,99
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10/04/2019 Pagamento
NE: 03030009 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 6.306,59
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10/04/2019 Pagamento
NE: 03030011 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 4.536,14
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04030051 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. [...]
REGIFARMA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.666,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04030052 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. [...]
REGIFARMA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10.595,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 31.450,05
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10/04/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.864,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.878,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. [...]
F DE SOBREIRA -ME 641,23
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10/04/2019 Pagamento
NE: 21030012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME 1.500,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 23030010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 25010004 LQ: 003 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS, 1335 - CAMPOS SALES--CEARÁ, QUE SE [...]
ALEXSANDRA ARRAIS LIMA COSTA 800,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 034 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,07
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10/04/2019 Pagamento
NE: 01010009 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 4.222,12
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10/04/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 1.243,76
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10/04/2019 Pagamento
NE: 02030028 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE A [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 02040004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGAMA INTEGRAÇÃO AABB [...]
ELIENE FERREIRA MOREIRA DUARTE 100,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FME 24.331,73
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 017 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 16.813,30
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 018 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 7.943,20
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 5.818,75
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 16.800,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 021 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 9.680,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 022 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 57.269,36
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 023 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 24.499,56
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 024 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 7.200,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 54.424,09
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 48.364,85
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 4.817,50
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010005 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 29.406,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04010005 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 5.610,77
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10/04/2019 Pagamento
NE: 04030028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES, 355 - BAIRRO CENTRO - CAMPOS SALES - CEARÁ [...]
MARIA VANDILZA LUCINDO LIMA 1.500,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 06040004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NIVELAMENTO DAS INFOMAÇÕES SOBRE OS DESA [...]
MARIA LUCIA DE ANDRADE SARAIVA 300,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 012 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 63.494,36
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10/04/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 013 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 16.196,45
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10/04/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 014 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 13.774,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 21030008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
PEDRO RAMON LOPES DE OLIVEIRA 2.760,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 22010005 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 3.375,00
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10/04/2019 Pagamento
NE: 23020009 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 1.016,40
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10/04/2019 Pagamento
NE: 24010005 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 3.375,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 10.898,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 762,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 018 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 020 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 114,05
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010026 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 720,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010027 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 330,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 01010028 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 550,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 041 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 042 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 043 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 044 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.230,47
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 045 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 046 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 047 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 048 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 049 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 050 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 051 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 052 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 154,46
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010038 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.280,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010039 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010040 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 350,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010041 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.100,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010042 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.990,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010043 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.250,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010044 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.150,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010045 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 950,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010046 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.000,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010047 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010048 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010049 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010050 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010051 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.600,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02010052 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.300,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 02020018 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (ESCOLAS). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 888,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 024 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 025 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 026 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 027 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 028 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 029 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 197,32
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010015 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.230,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010016 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.250,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03010017 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 970,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03020017 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (CRECHE). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 74,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03020018 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (SECRETARIA). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 148,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03040001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.699,50
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03040002 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 2.171,50
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03040003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 5.672,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 03040004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.081,50
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 514,02
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 144,33
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 457,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 04020022 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEM [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 016 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 167,04
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 017 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 018 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010030 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALE [...]
ERNANI ALENCAR RODRIGUES 1.620,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 06010030 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JULIO NORÕES,417 - BAIRRO-CENTRO - CAMPOS SALE [...]
ERNANI ALENCAR RODRIGUES 1.620,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21010004 LQ: 020 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21010004 LQ: 021 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21010004 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 34,23
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 009 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.241,53
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21010022 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QU [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 970,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 017 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 41,97
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 018 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 911,73
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 019 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 159,47
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 020 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 021 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.719,36
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 984,57
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 023 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 024 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 22010001 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃ [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 3.293,40
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09/04/2019 Pagamento
NE: 22010001 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃ [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 16.276,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 22010004 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 22010008 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 722 - CAMPOS SALES- CEARÁ, QU [...]
JULIENE FERREIRA BEZERRA 700,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 22010009 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR - S/N - CAMPOS SALES- [...]
JOSE WILTON LEITE 1.400,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 23010001 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 998,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 23010001 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 13.874,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 23010019 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA SANTA MARIA, 32 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
MARIA LUCIA DE CARVALHO SILVA RODRIGUES 500,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 23020013 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.069,55
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09/04/2019 Pagamento
NE: 23020013 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 143,28
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09/04/2019 Pagamento
NE: 24010001 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 12.374,00
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09/04/2019 Pagamento
NE: 24010003 LQ: 004 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 76,20
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09/04/2019 Pagamento
NE: 25010001 LQ: 003 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA. [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 11.576,00
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08/04/2019 Pagamento
NE: 02040002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO INSTITUTO DE [...]
NATALIA SILVA SOUSA 400,00
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08/04/2019 Pagamento
NE: 02040003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS - A BRASILIA EM DEFESA DOS [...]
MARCOS AURELIO RODRIGUES 1.200,00
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08/04/2019 Pagamento
NE: 20040002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS - A BRASILIA EM DEFESA DOS M [...]
MOESIO LOIOLA DE MELO 2.000,00
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05/04/2019 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 23.894,79
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05/04/2019 Pagamento
NE: 04010030 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 7.920,50
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05/04/2019 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 35.291,79
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05/04/2019 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 9.584,67
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05/04/2019 Pagamento
NE: 02010066 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONA [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
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05/04/2019 Pagamento
NE: 03040006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM FILMAGENS E ALUGUEL DE TELÕES POR OCASIÃO DE INAUGURAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA [...]
HUMBERTO M. DE ABREU FOTOGRAFIAS -ME 1.500,00
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05/04/2019 Pagamento
NE: 20030006 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEGOV DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO DE PAULA AMORIM 1.050,00
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05/04/2019 Pagamento
NE: 21030011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM PODAS DE ARVORES DE VIAS PUBLICAS DOS BAIRROS DA CIDADE E DE PRAÇAS PUBLICAS, COO [...]
SAMUEL OURIVES DA SILVA 8.090,00
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04/04/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 20.988,00
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04/04/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 014 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 20.786,68
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04/04/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 015 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 14.124,43
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04/04/2019 Pagamento
NE: 04020043 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 6.100,16
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04/04/2019 Pagamento
NE: 06030029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME 7.100,00
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03/04/2019 Pagamento
NE: 02030021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SANTOS DE ALENCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 8.155,50
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03/04/2019 Pagamento
NE: 25030003 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
SANTOS E ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 7.777,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 01010019 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 01010048 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 499,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 01030015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CICERA ROMANA DE SOUZA CARVALHO 1.107,40
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02/04/2019 Pagamento
NE: 01030017 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1 PÚLPITO EM ACRLICO TAM: 60X40 X110 CM. [...]
F.M.B BRINDES E SERVIÇOS LTDA ME 1.200,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 04010010 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 108,44
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02/04/2019 Pagamento
NE: 04010015 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 16.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 04010016 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 14.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 04010017 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.625,88
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02/04/2019 Pagamento
NE: 04030031 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
CRAJUBAR GASES LTDA ME 732,90
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02/04/2019 Pagamento
NE: 06010017 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 264,24
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02/04/2019 Pagamento
NE: 06010022 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 3.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.700,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 21010013 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 23010006 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.500,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010001 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 95.246,52
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010001 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 49.046,10
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010002 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 93.831,82
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010003 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 3.400,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 52.598,86
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 35.301,15
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 28.188,61
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 15.346,38
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010005 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 45.198,00
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 255.648,82
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 013 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 199.055,07
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 59.765,39
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02/04/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 015 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 29.499,14
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01/04/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 01030009 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS. [...]
M. F. CARNEIRO NETO -ME 12.150,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 02030016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS. [...]
M. F. CARNEIRO NETO-ME 35.700,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 04030037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS. [...]
M.F. CARNEIRO NETO-ME 17.500,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 04030038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS. [...]
M.F. CARNEIRO NETO-ME 5.150,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 4.000,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06030024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS. [...]
M.F. CARNEIRO NETO -ME 9.750,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 14.027,92
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010005 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 1.277,44
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010006 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.098,06
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 4.497,92
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010008 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 06010010 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 6.852,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 21020007 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI-ME 141.048,19
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01/04/2019 Pagamento
NE: 21030007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO APARECIDA. [...]
TECPLAN TECNOLOGIA, PLANEJ. E CONTRUÇÕES LTDA-ME 40.702,21
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010010 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010011 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010012 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010013 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010014 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010015 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010016 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ERMESON NERES DE SOUZA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010017 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010018 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010019 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010020 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010021 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010022 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010023 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 998,00
Visualizar
01/04/2019 Pagamento
NE: 22010024 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010025 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 998,00
Visualizar
01/04/2019 Pagamento
NE: 22010026 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 998,00
Visualizar
01/04/2019 Pagamento
NE: 22010027 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO NATANEL GUEDES RUFINO 998,00
Visualizar
01/04/2019 Pagamento
NE: 22010028 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010029 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010030 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010031 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIA ALVES DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010032 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010033 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010034 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010035 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010036 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010037 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010038 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010039 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010040 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010041 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MOISES PEREIRA DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010043 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010044 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010045 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010046 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010047 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010048 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010049 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010050 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010051 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010052 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ELIANE PEREIRA ALENCAR 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010053 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010054 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 998,00
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01/04/2019 Pagamento
NE: 22010055 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 998,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.937,60
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 16.941,39
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.594,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.294,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010005 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.789,79
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 031 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 6.340,15
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 101,80
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010015 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 47,10
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010015 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,32
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010024 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010025 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 4.655,28
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010029 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 1° ADITIVO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010032 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.350,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010047 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01010055 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRE [...]
FRANCISCO CELIO DE MORAIS 3.000,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01020011 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAME [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01020013 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 3.800,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01030012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO JOSE ALVES FEITOSA 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01030013 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. [...]
ANDRESA DA SILVA ALENCAR 990,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 01030016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. [...]
ANA ROSA PEREIRA CABRAL 600,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03010008 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 1.218,80
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03010013 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03010020 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03010021 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.350,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03030001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.172,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 03030005 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. FRANCISCO DA COSTA 4.851,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010011 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 244,32
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010030 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.205,02
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010070 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- BAIRRO CENTRO, DESTINA [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010071 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010072 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LUCIO DE ALENCAR, 182 - BAIRRO APARECIDA, DESTINADO AO [...]
SAULO ARRAIS DUARTE OLIVEIRA 650,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010073 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADA A RUA DO CEMITERIO, N° 74 - BAIRRO NOSSA SENHORA DA [...]
NILTON LUIZ DE LAVOR 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010075 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TRAV. JOÃO PAULO II, 08 - BAIRRO BATALHÃO - CAMPOS S [...]
CICERO JOSÉ NOGUEIRA 920,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010076 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 939 - CENTRO - CAMPOS SALES - [...]
ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04010077 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL BALECO, 950 - CENTRO- CAMPOS SALES - CEAR [...]
TERESINHA MARIA DE SOUSA CARVALHO 550,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04020028 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIC [...]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 23.250,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 04030039 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE D [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,18
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 014 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,36
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 111,98
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010028 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.000,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010029 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.031,35
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010033 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010033 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010034 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06010037 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06030001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL [...]
FRANCISCO MARCELO DA SILVA 140,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06030005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, NA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE [...]
GRAFICA DRAGÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 1.170,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06030012 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEI [...]
LIGIA SAMARYA SANTOS 350,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06030025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. [...]
MARIA KAMILA INACIO BEM 210,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 06030026 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.900,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 20010003 LQ: 003 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 108,50
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29/03/2019 Pagamento
NE: 20030004 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. [...]
F DE SOBREIRA -ME 2.019,39
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29/03/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 33.561,71
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29/03/2019 Pagamento
NE: 21010005 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 122,16
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29/03/2019 Pagamento
NE: 21010024 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 21030003 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E LOGISTICO, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS, COM UTILIZAÇ [...]
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.500,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 22030001 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
J. FRANCISCO DA COSTA 5.640,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23010003 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 81,44
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 10.245,71
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 14.724,82
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23010018 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.800,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23010022 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 23020008 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 4.200,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 24010004 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,72
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29/03/2019 Pagamento
NE: 24030001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E LOGISTICO, NAS AÇÕES E EVENTOS, COM UTILIZAÇÃO DE MIDIA VOLANT [...]
CERTAME ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 7.900,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 24030002 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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29/03/2019 Pagamento
NE: 25010005 LQ: 003 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 01010057 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 620,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 3.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 3.200,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010004 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA S [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 27.383,20
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010080 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 06010043 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 375,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 20030001 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 20030002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 20030003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 22030002 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 EM TOKEN. [...]
F.L NOGUEIRA LEITE JUNIOR EIRELI-ME 455,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 132,34
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28/03/2019 Pagamento
NE: 01010015 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70,50
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28/03/2019 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 984,99
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28/03/2019 Pagamento
NE: 02010037 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.897,45
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28/03/2019 Pagamento
NE: 02010053 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS PERTECENTES AS [...]
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.200,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 02010060 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 03030016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE, DR. CLOVES LOPES DOS REIS, FRANCISCO THOM [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 63.464,87
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010014 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 165,26
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010040 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010040 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 621,80
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010067 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.500,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010068 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E [...]
J.H. AGUIAR CALDAS 3.572,66
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010074 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.800,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010081 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.350,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010086 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010087 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
MARNYA WELLYSA LEITE TAVARES 2.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010088 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04010096 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 04030050 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM RETELHAMENTO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA [...]
JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 20010004 LQ: 003 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 21010007 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 185,88
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28/03/2019 Pagamento
NE: 21010023 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 17.000,00
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28/03/2019 Pagamento
NE: 23010020 LQ: 003 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010005 LQ: 011 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.079,95
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010005 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 242,76
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010005 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 366,06
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 027 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 793,14
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 028 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.697,18
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010021 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 2.450,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010023 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.991,48
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010031 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01010036 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.758,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01030008 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1° [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 658,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01030010 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01030011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 01030014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET COM 60 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC [...]
MARLENE ARRAIS -ME 5.400,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 02010033 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.877,52
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27/03/2019 Pagamento
NE: 02010054 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.691,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 02030014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE RELATORIO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA [...]
MARIA LOURDEJAN PEREIRA DE SOUZA FEITOSA 450,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 02030015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE RELATORIO DA EXECUÇÃO E DA RECEITA [...]
MARCOS AURELIO RODRIGUES 300,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 03010007 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.490,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 03010019 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 03030014 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK DE INTERNET COM 45 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 4.050,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010022 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO - ME 1.700,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010025 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 825,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010066 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.877,52
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010079 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04010082 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.482,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04020042 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 8.772,83
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04020043 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 15.080,27
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04020048 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 28.178,72
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04020048 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 38.166,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04030031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
CRAJUBAR GASES LTDA ME 593,30
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04030036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.750,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04030042 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO DA COMISSÃO DE INGESTORES REGIONAIS - CIR/CRA [...]
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 100,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 04030043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARTICIPAR DA 2° REUNIÃO DA COMISSÃO DE INGESTORES REGIONAIS - CIR/CRA [...]
OTACIANO FERREIRA DE MORAIS 70,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06010012 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 239,38
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06010026 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. LIMA MAMEDIO-ME 1.825,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06010027 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.227,94
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06010032 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06010035 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.232,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 06030027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERET COM 30 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. [...]
MARLENE ARRAIS -ME 3.000,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 20010006 LQ: 003 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 711,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 21010014 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 112,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 21010026 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 634,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 21030010 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET COM 26 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPI [...]
MARLENE ARRAIS - ME 2.400,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 22010055 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 486,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 22030003 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LINK DE INTERNET COM 25 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO [...]
MARLENE ARRAIS -ME 2.250,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 23020017 LQ: 002 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA - ME 238,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 23030009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET COM 10 MEGA DE CAPACIDADE DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU [...]
MARLENE ARRAIS -ME 900,00
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27/03/2019 Pagamento
NE: 24010006 LQ: 003 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 156,00
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26/03/2019 Pagamento
NE: 06030017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRAR EM MIDIA DIGITAIS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS NA CULMIN [...]
ANDERSON ALENCAR FERREIRA 360,00
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26/03/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 246,96
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26/03/2019 Pagamento
NE: 04010006 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 53.541,50
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25/03/2019 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 100,40
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 22/04/2019 às 02:07:49