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Lista de Pagamentos Atualização diária
Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
12/09/2019 Pagamento
NE: 01010009 LQ: 012 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 4.254,50
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12/09/2019 Pagamento
NE: 04020028 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA C [...]
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE 23.250,00
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12/09/2019 Pagamento
NE: 06060022 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 8.696,62
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12/09/2019 Pagamento
NE: 21010038 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SITUCIONAIS, ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA DE ENGENHARI [...]
PROJECON-PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA 21.200,00
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12/09/2019 Pagamento
NE: 23010022 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE.
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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12/09/2019 Pagamento
NE: 23020008 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 2° ADITIVO.
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 4.200,00
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12/09/2019 Pagamento
NE: 23090006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA SE [...]
ANDRE DE OLIVEIRA NETO 1.000,00
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11/09/2019 Pagamento
NE: 01090003 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS COMISÕES ELEITORAIS PARA ELEIÇÃO DO CONSELH [...]
JOSÉ FELIPE DE LIMA ALVES 180,00
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11/09/2019 Pagamento
NE: 02010066 LQ: 008 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM POLITICAS SOCIAIS DE INCLUSÃO EDUCACIONAL [...]
ELANNY CRISTINA OLIVEIRA LOIOLA 3.150,00
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11/09/2019 Pagamento
NE: 02080028 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 56.521,49
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11/09/2019 Pagamento
NE: 02080029 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 57.644,12
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11/09/2019 Pagamento
NE: 02080031 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO DOS PROGRAMAS E.I. ASSIM C [...]
CONCEIÇÃO NERGINO VIEIRA 1.790,00
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11/09/2019 Pagamento
NE: 03080016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 43.066,12
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04010106 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLIN [...]
R.J DE ALMEIDA - ME 14.000,25
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04030031 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.
CRAJUBAR GASES LTDA ME 1.881,90
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04050013 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. (HOSPITAL).
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTOS LTDA- ME 3.802,35
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04060020 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. (HOSPITAL).
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTOS LTDA- ME 2.617,00
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04060028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTOS LTDA- ME 4.976,12
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,34
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 942,72
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 186,53
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 186,53
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11/09/2019 Pagamento
NE: 04070056 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 99,20
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 21/09/2019 às 23:30:02