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Data Etapa
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Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
24/06/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 063 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 286,19
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24/06/2019 Pagamento
NE: 24060001 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MC VASCONCELOS E CIA LTDA 2.370,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 01010007 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 10.961,74
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04010008 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 10.705,21
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04060011 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(PSF). [...]
J. ALVES E OLIVEIRA - LTDA 697,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 21010003 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 9.379,43
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060002 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
NIVALDO JOSE DE SOUZA NOGUEIRA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060003 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
ROBERTO ALMEIDA DE LIMA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060004 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
CARLOS RANIERE ARRAIS SILVA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060005 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
ALEX CAVALCANTE RIBEIRO 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060006 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
JOÃO PEDRO DA SILVA COSTA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060007 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
ANTONIA NIVALDA PEREIRA DA SILVA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060008 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DAS AGREMIAÇÕES JUNINAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXI FESTIVAL MUNICIPAL CAMPOS S [...]
FERNANDA FERNANDES ROMÃO 1.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS CANTADORES E REPENTISTAS DO 3° FESTIVAL DE VIOLEIROS QUEM CANTA ENCANTA POR [...]
JOSÉ MANOEL DE ALENCAR 2.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060010 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS CANTADORES E REPENTISTAS DO 3° FESTIVAL DE VIOLEIROS QUEM CANTA ENCANTA POR [...]
FRANCINALDO ELIAS DE OLIVEIRA 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060011 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS CANTADORES E REPENTISTAS DO 3° FESTIVAL DE VIOLEIROS QUEM CANTA ENCANTA POR [...]
JOSÉ LEAL DE MACEDO 1.500,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060012 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS CANTADORES E REPENTISTAS DO 3° FESTIVAL DE VIOLEIROS QUEM CANTA ENCANTA POR [...]
MARLON TORRES SOUZA 1.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 22060013 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E CAPACITAÇÃO COM A QUADRILHAS JUNINAS DA SEDE E DISTRITOS D [...]
SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO 3.110,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 061 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 0,05
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19/06/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 062 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 3.467,84
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19/06/2019 Pagamento
NE: 02060016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS. PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO [...]
ANTONIO CICERO DE OLIVEIRA 100,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 03030049 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
GLEYDSON DE SOUSA LIMA 856,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 03060003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.I.F. AUGUSTO SOBRINHO. 3° MEDIÇÃO. [...]
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 35.603,63
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04010070 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 1115- BAIRRO CENTRO, DESTINA [...]
FRANCISCA ROSANGELA ARRAIS SILVA 1.100,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 11.467,20
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04060004 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 3.666,50
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19/06/2019 Pagamento
NE: 04060010 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS NA CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU [...]
ANTONIA SANDRA ALVES BRANDÃO 385,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 06010012 LQ: 012 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 4.266,65
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19/06/2019 Pagamento
NE: 06010031 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE [...]
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 5.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 06010031 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, 150 - BAIRRO ALTO ALEGRE [...]
CONSELHO DE PAIS DE CAMPOS SALES 5.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 21030017 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS - TRATOR DE ESTEIRAS E RETROESCAVADEIRAS, [...]
A.F SAMPAIO -ME 58.450,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 21050003 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2° ADITIVO. [...]
V LEAL NETO ELETRICA - ME 64.000,00
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19/06/2019 Pagamento
NE: 21060001 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE QUIXARIÚ. [...]
ANTONIA NOGUEIRA EDUARDO 1.180,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02010009 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 14.948,79
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 016 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 40.441,41
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02050014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 1.894,50
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030007 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 17.583,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030008 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 5.647,34
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030009 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 3.649,58
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030010 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 6.044,56
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030011 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI [...]
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. ASS E LOG. EIRELI 2.654,24
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030021 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ADAUTO ARISTIDES RIBEIRO 1.572,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030022 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO CARIOLANO DE ALENCAR 708,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030023 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO DE SOUZA BRANCO 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030024 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO JOERLÂNIO DE ALENCAR 456,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030025 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
ANTONIO NETO DA SILVA 2.407,50
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030027 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERA IZABEL DA SILVA ALENCAR 708,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030028 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA ALENCAR 1.056,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030029 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCA SILVA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030030 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALENCAR 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030031 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JORLÂNDIO DE ALENCAR 456,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030032 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS 752,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030033 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO MANOEL JOLVINO 856,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030034 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JOSÉ AILTON SÉRVULO DA SILVA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030035 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030036 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUCIELI MARIA DA SILVA 1.536,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030037 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA CAVALCANTE LOPES 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030039 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MARINETE DA SILVA 1.926,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030040 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
OZEIAS JOSE DA SILVA 620,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030041 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
PEDRO CICERO DE ALENCAR 456,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030042 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RAIMUNDA ZOZILENE DE AMORIM 636,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030043 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VERA LUCIA DA SILVA PAES 960,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030044 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
VICENTE JOÃO DE OLIVEIRA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030045 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
BEATRIZ RITA DA SILVA 1.926,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030046 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
CICERO VICENTE CAVALCANTE 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030047 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
FRANCISCO DARLISON COMES 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030048 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JONAS PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 1.020,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030050 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
JURACI FERREIRA LIMA 1.926,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030051 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
LUIZ GOMES DA SILVA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030052 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA MICHELI GOMES 708,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030053 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
REGINALDO ANTÔNIO DA SILVA 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030054 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
RITA DE CASSIA FURTADO EUFRAZIO 576,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030055 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MANOEL FRACISCO SOARES 856,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03050010 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA ME 220,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 04050036 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA - ME 594,36
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18/06/2019 Pagamento
NE: 21050016 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 404,50
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18/06/2019 Pagamento
NE: 21050021 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 1.333,50
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18/06/2019 Pagamento
NE: 23050005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M.L.C SILVA -ME 246,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 01010017 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 386,60
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02010009 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC [...]
E N E L 50,79
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02030018 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 22.640,26
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02040017 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 115.620,74
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02060017 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 34.288,87
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18/06/2019 Pagamento
NE: 02060018 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDE [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 15.059,64
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03010002 LQ: 006 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 3.745,88
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030026 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
APARECIDO ROSA 1.926,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03030038 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSUMO DA M [...]
MARIA JARDÊNIA DOS SANTOS 236,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03060001 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CHECHE ESTAÇÃO DA ALEGRIA. 1° ADITIVO DE SERVIÇOS. [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 39.468,41
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18/06/2019 Pagamento
NE: 03060004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM ENCARGOS SOCIAIS JUNTO AO INSS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.607,10
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18/06/2019 Pagamento
NE: 06060008 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELO CEDI/CE EM ALUSÃO AO DIA MU [...]
PAULO ROBERTO ALVES DE SOUZA 70,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 06060009 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELO CEDI/CE EM ALUSÃO AO DIA MU [...]
FRANCISCA MAIRLA DA SILVA 70,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 06060010 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELO CEDI/CE EM ALUSÃO AO DIA MU [...]
ROSANGELA MARIA PEREIRA ALVES FERNANDES 100,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 026 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 6.180,00
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18/06/2019 Pagamento
NE: 21040006 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 22.098,32
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18/06/2019 Pagamento
NE: 22050020 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAR [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 21,50
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06050039 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DO CRAS. [...]
JOÃO CESAR COSTA 300,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06050040 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DO CREAS. [...]
JOÃO CESAR COSTA 300,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06050041 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MANOEL ALENCAR DE SOUSA 1.346,90
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06050043 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. (SCFV). [...]
GERALDO MACHADO DA SILVA -ME 3.173,92
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06060005 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 1.067,10
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06060006 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA -ME 1.184,56
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17/06/2019 Pagamento
NE: 06060007 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA -ME 2.263,62
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060005 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTA [...]
JOCELIA ALVES DE OLIVEIRA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060006 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060007 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 4º E 5º EIXO ENSINO [...]
MARIA SOCORRO DE SOUSA CARVALHO 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060008 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL II - [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060009 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 4º E 5º ANO EIXO ENSI [...]
MARIA CELIA ARRAIS LEITE 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060010 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
MARIA MILENE DE SOUZA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060011 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060012 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
VANEIDE AMARAL RODRIGUES 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060013 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
MARIA ROSELI VIEIRA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060014 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
RITA DE CASSIA DE ANDRADE BRITO 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 02060015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA 2 ª FORMAÇÃO DE FORMADORES DO EIXO DE ENSINO FUNDAME [...]
ANA MARIA GOMES DE SOUZA 70,00
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17/06/2019 Pagamento
NE: 20060002 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR, DE REUNIÃO NA SEMA - SEC. DO MEIO AMBIENTE, REUNIÃO NA [...]
MOESIO LOIOLA DE MELO 900,00
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14/06/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 020 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 1.600,00
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14/06/2019 Pagamento
NE: 04060014 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BARÃO DE AQUIRAZ). [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 85,96
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14/06/2019 Pagamento
NE: 04060015 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE CARMELOPOLIS). [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 85,96
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14/06/2019 Pagamento
NE: 04060016 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUIXARIÚ). [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 85,96
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14/06/2019 Pagamento
NE: 04060017 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (REFORMA DO POSTO DE SAÚDE QUIXARIÚ). [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 85,96
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14/06/2019 Pagamento
NE: 06010003 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 10.452,66
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14/06/2019 Pagamento
NE: 06050044 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW DE HUMOR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, RESPONSAVEL FAMILIAR, ATENDIDAS E [...]
CICERO HENRIQUE SOUSA VIDAL 2.300,00
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14/06/2019 Pagamento
NE: 06060004 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL PARA FAMILIA CARENTE NO VELÓRIO DE JOSSIA [...]
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 300,00
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14/06/2019 Pagamento
NE: 23020008 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO VALBERIO ALVES PEREIRA 4.200,00
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14/06/2019 Pagamento
NE: 23060005 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART( REFORMA DO MATADOURO ) [...]
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 85,96
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010009 LQ: 008 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE PARCELAMENTO DO FGTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ( [...]
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-FGTS 4.234,85
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 027 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 028 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 029 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 030 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 157,73
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01010013 LQ: 031 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 883,50
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01050015 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 8.900,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01050016 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS. [...]
CARTORIO 1° OFICIO - REGISTRO CIVIL 820,90
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 068 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 168,40
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 069 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 84,30
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 070 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 071 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 123,43
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 072 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 073 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 178,80
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 074 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 156,21
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 075 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 84,70
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 076 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.378,14
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02010010 LQ: 077 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRET [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 89,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02050021 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA. [...]
FRANCISCO RAIMUNDO NOANTO -MEI 1.300,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 02050022 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LOGISTICA E EXECUÇÃO EM SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO EM AÇÃO DO PROGR [...]
VANDA MARIA ALVES DINIZ 3.150,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 036 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 037 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 038 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 039 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 040 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 041 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 042 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 150,53
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 043 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 84,70
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03010005 LQ: 044 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03030006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA PROVA BRASIL [...]
EDITORA MODERNA LTDA 195.000,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 031 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 17.980,02
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 032 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 17.400,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 033 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 9.680,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 036 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 8.093,75
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 024 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 15.823,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 025 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 15.975,57
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 026 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 23.686,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 530,10
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 84,70
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 012 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 91,33
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050001 LQ: 013 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 29,28
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 53,80
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 003 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 179,07
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050019 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050037 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
WENDSON DE ALENCAR SANTOS 43.500,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050038 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 42.750,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050044 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.800,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050045 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.600,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050046 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2.100,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04050047 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO DE PRONTUARIOS DO SUS E CONTROLE E RECEI [...]
MARIA SUERDE DE SOUZA VIEIRA 1.700,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04060005 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIM [...]
FRANCISCO RODRIGO ARRAIS SILVA 300,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04060006 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRI [...]
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 300,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04060007 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CHAMADA PUBLICA OS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFIC [...]
EDMILSON SEBASTIÃO MIRANDA 6.000,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 04060008 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA ATENDER A CONVOCAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIR - CRATO [...]
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS 100,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 024 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 025 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,89
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 026 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06010014 LQ: 027 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE -COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06030028 LQ: 021 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 943,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06050011 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
M L C SILVA -ME 1.843,69
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06050042 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 7.770,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 282,13
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 2.299,59
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 004 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.255,45
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 666,04
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 3.897,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 007 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.352,29
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 008 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 219,56
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 1.179,55
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060003 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 869,48
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12/06/2019 Pagamento
NE: 20010002 LQ: 006 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 2.638,20
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12/06/2019 Pagamento
NE: 20050010 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS ÁEREAS E SERVIÇOS CORRELATOS. [...]
F DE SOBREIRA -ME 517,36
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12/06/2019 Pagamento
NE: 20050012 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 036 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 442,25
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 037 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 038 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,89
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21020001 LQ: 039 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. COMPLEME [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 2,98
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 85,37
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 244,49
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 003 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.993,32
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 004 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 193,59
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 88,35
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,08
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050009 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,89
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12/06/2019 Pagamento
NE: 21050024 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 22010002 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS) [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 4.305,27
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12/06/2019 Pagamento
NE: 22010004 LQ: 006 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 166,11
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12/06/2019 Pagamento
NE: 22050019 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 23010002 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 3.271,84
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12/06/2019 Pagamento
NE: 23020013 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.760,09
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12/06/2019 Pagamento
NE: 23020013 LQ: 007 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. N° 2301 [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 157,73
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12/06/2019 Pagamento
NE: 23050012 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 24010002 LQ: 005 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 2.722,28
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12/06/2019 Pagamento
NE: 24010003 LQ: 006 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA 83,89
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12/06/2019 Pagamento
NE: 24050006 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 25050001 LQ: 001 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.050,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 01020015 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 16.221,92
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03050027 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.F LUCIANO TORRES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. 2° MEDIÇÃO. [...]
TR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 146.786,88
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12/06/2019 Pagamento
NE: 03050028 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET, VIA FIBRA ÓTICA, COM VELOCIDADE SIMÉTRICA UP/DOWN PAR [...]
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4.150,00
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12/06/2019 Pagamento
NE: 06060002 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 14.587,39
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12/06/2019 Pagamento
NE: 22010005 LQ: 004 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. [...]
R.C. DE LIMA MAMEDIO-ME 2.450,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 10.898,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010004 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS. (PARCELAMENTO INSS). [...]
INSS-RECEITA FEDERAL 11.100,40
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 060 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 8.116,72
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010016 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A APRECE, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETA [...]
APRECE-ASS.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 1.820,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010018 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, ATRAVE [...]
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM 1.076,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010035 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JU [...]
FERNANDO DA ESCOSSIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 10.000,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01010048 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PENSÃO ATRAVES DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, TOMBADA SOB O N° 58 [...]
JOSE VALDERI VIANA DA FONSECA 499,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 01020009 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA SOBRE MATERIAS ADMINISTRATIVAS, APRES [...]
TIMOTEO MARIANO DA SILVA 3.500,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010038 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES - CE, [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.280,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010039 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA VIRGILIO GOMES, S/N - DISTRITO CARMELOPOLIS - CAMPOS [...]
DOMITILIA SALOME DA SILVA ALENCAR 300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010040 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA ESPIRITO SANTO, S/N - DISTRITO BARÃO DE AQUIRAZ- CA [...]
OTACILIO ANTONIO DE SOUSA 350,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010041 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA BARBARA PEREIRA DE ALENCAR, 766 - CENTRO - CAMPOS SA [...]
MIGUEL RICARDO DE CARVALHO 1.100,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010042 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE, 786 - CAMPOS [...]
MARIA FERREIRA DE SOUSA FORTALEZA 1.990,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010043 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINADO AO FU [...]
REINALDO DE SOUSA ARRAIS 1.250,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010044 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO SEVERO CORTEZ, 1381- CAMPOS SALES - CE, QUE SE [...]
CACIA MARIA CAVALCANTE DE LAVOR 1.150,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010045 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ADEMAR DE ANDRADE,965 - CAMPOS SALES - CE, [...]
MARIA IEDA DA SILVA 950,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010046 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, 433 BAIRRO NOVA BARRAGEM - CAMPOS SALES - [...]
UNIAO DAS FAMILIAS CARENTES DE CAMPOS SALES 1.000,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010047 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE ITAGUA - CAMPOS SALES - CE, QUE SERA DESTINA [...]
MARIA JOANA DA SILVA 300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010048 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES-CE, QUE SE [...]
ANTONIO ALVES DA SILVA 300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010049 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ - CAMPOS SALES - CE, QUE S [...]
JOSE JANDOILSON DE ARAUJO 300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010050 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL LINDALVA LIMA MARTINS, S/N - B [...]
DANIEL DE MORAIS VENCESLAU 300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010051 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 350 - CAMPOS SALES-CE - CEARÁ, [...]
MARIA LOURDES PEREIRA DE SOUZA 1.600,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02010052 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO NA RUA DA FELICIDADE - 281 - BAIRRO GUARANI - CAMPOS SALES [...]
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO GUARANI 1.300,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 02060004 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARAIS, PARA CONFECÇÕES DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE ( RG ) JUNTO AO INSTITUTO D [...]
NATALIA SILVA SOUSA 400,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 03010001 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FME 24.331,73
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10/06/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 013 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 35.183,83
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10/06/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 014 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 20.864,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 06010001 LQ: 015 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 14.878,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 022 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 64.153,04
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10/06/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 023 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 16.396,45
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10/06/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 024 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 13.717,43
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10/06/2019 Pagamento
NE: 22010001 LQ: 009 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃ [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 16.276,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 22010001 LQ: 010 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃ [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA 3.293,40
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10/06/2019 Pagamento
NE: 23010001 LQ: 009 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 13.874,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 23010001 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 998,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 24010001 LQ: 005 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESPORTO 12.374,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 25010001 LQ: 005 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA. [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HIDRICOS 11.576,00
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10/06/2019 Pagamento
NE: 21010037 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO. [...]
FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME 182.184,68
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10/06/2019 Pagamento
NE: 23030005 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA. [...]
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 12.146,50
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07/06/2019 Pagamento
NE: 06050024 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL PELA ERRADICAÇÃO DO [...]
FRANCISCO MARCELO DA SILVA 100,00
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07/06/2019 Pagamento
NE: 06050025 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL PELA ERRADICAÇÃO DO [...]
MAISA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
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07/06/2019 Pagamento
NE: 06050038 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS, AO CISTO DE 2,00 CADA, E SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS [...]
ANTONIO MARCOS ARRAIS 700,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 02050019 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS DE RECEITA E DESPESAS DE RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS REFERENTE A [...]
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 1.500,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03010015 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) SALAS DE AULAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE [...]
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA 4.230,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03010016 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MORAIS, S/N - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, QUE [...]
CARLOS MAURICIO DE ALENCAR GOMES 1.250,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03010017 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ENEAS ARRAIS,776 - CENTRO - CAMPOS SALES - CE, QUE [...]
JOSE VANDERLEI MOREIRA DE MIRANDA 970,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03020017 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (CRECHE). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 444,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03050003 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.008,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03050004 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 2.171,50
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03050005 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 5.672,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 03050006 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
FRANCIE DE CARVALHO MEDES ME 1.699,50
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06/06/2019 Pagamento
NE: 21050013 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS DISTRITOS DO ITAGUA, SITIO RETIRO, SITIO MAÇHADA, [...]
REESTRUTURA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 7.500,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 21050019 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. [...]
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA ME 387,13
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06/06/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 025 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 1.554,65
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06/06/2019 Pagamento
NE: 02060003 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCACENSO - EXECURÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2 [...]
CICERO ARAUJO DE SOUSA 70,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 034 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 62.869,07
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04010001 LQ: 035 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BAS [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA 19.892,90
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 018 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 51.812,07
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 019 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 51.430,96
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04010005 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 13.722,55
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06/06/2019 Pagamento
NE: 04050043 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE 39.162,83
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06/06/2019 Pagamento
NE: 23060001 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS RELACIONADOS AO PLANO DE PREPAÇÃO PARA AS [...]
PATRICIA DE SOUZA BARRETO ARRAIS 300,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 23060002 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS RELACIONADOS AO PLANO DE PREPARAÇÃO PARA [...]
RIVALDO BEZERRA DA SILVA 300,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 23060003 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE NIVELAMENTO E METODOLOGIA SOBRE O TEMA COMPR [...]
ANDERSON DA SILVA RODRIGUES 70,00
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06/06/2019 Pagamento
NE: 23060004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE NIVELAMENTO E METODOLOGIA SOBRE O TEMA COMP [...]
CAIO CEZAR VELOSO DA SILVA 70,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050015 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA CHECHE ESTAÇÃO DA ALEGRIA. 1° MEDIÇÃO. [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 43.110,64
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050016 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F OSSIAN ALENCAR ARARIPE. 4° MEDIÇÃO. [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 6.519,88
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050017 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DAS E.E.F. FRANCISCO THOMÉ DE FROTA, NA RENDEIRA. ( 2° MEDIÇÃO.) [...]
FENIX- LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 23.476,41
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050019 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 22.875,60
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050022 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA E.E.I.F. AUGUSTO SOBRINHO. 2° MEDIÇÃO. [...]
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME 19.428,41
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05/06/2019 Pagamento
NE: 04050034 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 1.599,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 04060003 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART [...]
CREA-CE CONS. REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO CEAR 85,96
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050029 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRACO, COM OBJETIVO DE OFERT [...]
CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 100,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050030 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE XEROX, IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRACO, COM OBJETIVO DE OFERT [...]
CICERO JOEL PAULINO DA SILVA 205,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050031 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM O OBEJETIVO DE ORGANIZAR [...]
ALCIDES TOMAZ SOARES 420,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050032 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, COM O [...]
ROZINALDO ALVES VELOSO 365,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050033 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM SERVI [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050034 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM SERVI [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 200,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050035 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM SERVI [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 200,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050036 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM SERVI [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 100,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06050037 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES COLORIDAS E PRETO E BRANCO, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM SERVI [...]
ANDREIA DE SOUZA MACEDO INFORMATICA - ME 200,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 06060001 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS COMISSÕES ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO DO [...]
RODRIGO CICERO MORAIS DA SILVA 100,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 21050003 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2° ADITIVO. [...]
V LEAL NETO ELETRICA - ME 54.000,00
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05/06/2019 Pagamento
NE: 03050025 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO, VIGILANTE JUNTO A QUADRA ESPORTIVAS DA CRECHE RITA DE CASSIA MARTINS, [...]
ORLANDO JOSE DE CARVALHO 998,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 01010019 LQ: 010 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 01010022 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS. [...]
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 736,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 01050014 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO OPERAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE COM PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS. [...]
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME 700,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 014 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 39.311,77
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02010024 LQ: 015 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA POSTO SAO CRISTOVÃO 13.178,58
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02010025 LQ: 010 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02020018 LQ: 004 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (ESCOLAS). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 2.738,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02050016 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 60.767,84
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02050017 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 39.984,77
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02050018 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 51.711,91
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02050020 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DA ESCOLA NOTA DEZ EM FORTALEZA-CE [...]
MISTRAL HOTELARIA LTDA 7.080,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02060001 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 52.739,78
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04/06/2019 Pagamento
NE: 02060002 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. [...]
AHCOR CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI 57.748,77
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04/06/2019 Pagamento
NE: 03020018 LQ: 004 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (SECRETARIA). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 222,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 03050021 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA ME 4.080,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010010 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 123,25
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010015 LQ: 011 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (PSF). [...]
L.PERICLES FERREIRA 23.500,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010016 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (HOSPITAL) [...]
L.PERICLES FERREIRA 20.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010017 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS) [...]
L.PERICLES FERREIRA 1.617,55
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010071 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA VALDEMAR FALCÃO, 98 - BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMEN [...]
MARIA SALMA NOBRE DE MORAIS 1.100,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010074 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ENEAS ARRAIS, 1208 - CENTRO- CAMPOS [...]
VERA LUCIA LIMA TORQUATO 1.800,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010080 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI EP 19.250,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04020045 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM BOTIJÃO DE 13KG. (HOSPITAL). [...]
COPERGA-COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 888,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04030031 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. [...]
CRAJUBAR GASES LTDA ME 1.221,50
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04050032 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 4 CAMERAS DE SEGURANÇA INTELBRAS 3230, 1 DVR INTELBRAS MULTI HD, 1 [...]
MARLENE ARRAIS -ME 1.970,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04050033 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 4 CAMERAS DE SEGURANÇA INTELBRAS 3230, 1 DVR INTELBRAS MULTI HD, 1 [...]
MARLENE ARRAIS -ME 1.970,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04060001 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA NA 20ª CRES [...]
OTACIANO FERREIRA DE MORAIS 70,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04060002 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA PARTICIDA DA CAMARA TECNICA DE VIGILANCIA NA 20 ª CRES [...]
MARIA ROSANGELA DA CONCEIÇÃO SILVA 70,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 06010017 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
TELEMAR NORTE LESTE S/A 243,10
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04/06/2019 Pagamento
NE: 06010022 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (SECRETARI [...]
L. PERICLES FERREIRA 4.500,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 06010023 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. (CONSELHO [...]
L. PERICLES FERREIRA 2.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 008 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 32.159,10
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04/06/2019 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 43.603,41
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04/06/2019 Pagamento
NE: 21010012 LQ: 015 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 11.333,02
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04/06/2019 Pagamento
NE: 21010013 LQ: 010 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 3.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 13.681,84
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23010005 LQ: 010 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
F.G. DE LACERDA (POSTO SÃO CRISTOVÃO) 12.073,39
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23010006 LQ: 008 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. [...]
L.PERICLES FERREIRA 2.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23010018 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A RUA PROFESSOR ADNILSON BATISTA SANTOS, 578 - CENTRO [...]
EXPEDITO GOMES DE SOUZA 1.800,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23050008 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. [...]
ADAUTO FERREIRA DOS SANTOS -ME 2.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23050009 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 2.276,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23050010 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
GOMES E MENDONÇA LTDA - INFOSUPRI PRIME 4.649,70
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04/06/2019 Pagamento
NE: 23050011 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA ME 3.820,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 04010004 LQ: 006 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA S [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS 50.985,22
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04/06/2019 Pagamento
NE: 06010011 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 4.000,00
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04/06/2019 Pagamento
NE: 24050004 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROPOSITURAS DESTE MUNICIPIO. [...]
ASSOC. DE RADIOFUSÃO COM. DO BAIRRO NOSSA 2.000,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 03020012 LQ: 003 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M. D. PAULINO SAMPAIO -ME 3.411,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 06020008 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D PAULINO SAMPAIO -ME 2.422,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 21020009 LQ: 006 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 1.808,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 21050015 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
M.D. PAULINO SAMPAIO - ME 1.489,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 016 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 017 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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03/06/2019 Pagamento
NE: 01010011 LQ: 018 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE CONVÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (AABB). [...]
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB 937,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 01010005 LQ: 022 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. (PARCELAMENTO PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.804,44
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31/05/2019 Pagamento
NE: 02050015 LQ: 001 NP: 0001
02 - F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATIVIDADES PROGAMAS E PROJETOS EXECUTAD [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 966,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 04050031 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA OS TRABALHOS DE DIVULGA [...]
J.D.SOUZA DA SILVA-ME 964,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010008 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 998,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010010 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 9.313,75
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06050028 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL PARA FAMILIA CARENTE NO VELÓRIO DE PRISCI [...]
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 300,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 20050007 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E GERADOR, PARA ATENDER AS NECES [...]
ANTONIO EDMAR GOMES JUNIOR ME 8.600,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 21050017 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM 202M² DE FORRO DE GESSO CONSERTO DE MOLDURAS, 16M² DE DIVISÓRIAS E CONFECÇÃO [...]
ANTONIO EVERTON OLIVEIRA DA SILVA 5.600,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 22050017 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE BANNER E ARTES DE CARTAZES E FOTOGRAFIAS PARA TRABALHO DE DIVULGAÇÃO [...]
J.D. SOUZA DA SILVA-ME 970,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 23050006 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO MIDIA AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS REA [...]
J.D. SOUZA DA SILVA - ME 960,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 23050007 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LANÇAMENTO NO SISTEMA DE CADASTRO DOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA HORA [...]
WIRLEY OLIVEIRA CEZARIO 1.050,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 02010011 LQ: 012 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 173,06
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010002 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, P [...]
FOLHA DE PAG. SEV.VINC.P/CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS. 17.713,65
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010005 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 3.027,44
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010006 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 5.706,57
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010007 LQ: 003 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS 6.146,75
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010009 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, D [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PETI 1.282,43
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31/05/2019 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 022 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 101,80
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31/05/2019 Pagamento
NE: 01040022 LQ: 007 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 108,30
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31/05/2019 Pagamento
NE: 04010011 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 335,94
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 026 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,18
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 027 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 40,72
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 028 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 20,36
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31/05/2019 Pagamento
NE: 06010015 LQ: 029 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 30,69
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31/05/2019 Pagamento
NE: 20010003 LQ: 006 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 137,00
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31/05/2019 Pagamento
NE: 21010005 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 122,16
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31/05/2019 Pagamento
NE: 22040011 LQ: 002 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 335,94
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31/05/2019 Pagamento
NE: 22040011 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 10,18
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31/05/2019 Pagamento
NE: 23010003 LQ: 006 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 122,16
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 059 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.806,71
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010034 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁR [...]
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA-ME 3.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04010078 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 1,5 TONELAD [...]
EVANDRO DA SILVA GOMES 1.870,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04020042 LQ: 004 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 12.280,30
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04020043 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. [...]
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 24.113,56
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04020048 LQ: 008 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 11.059,05
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04020048 LQ: 009 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 23.024,50
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04020048 LQ: 010 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (HOSPITAL). [...]
LEONARDO JUSTO GOUVEIA ME 23.584,60
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04040016 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.792,91
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04050018 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA AGENTE DE SAÚDE, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
A PIONEIRA DOS PLASTICOS LTDA ME 3.600,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04050025 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DOS ORGÃOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE D [...]
RAIMUNDO NONATO DO CARMO 1.260,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04050026 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
SANIO SAMUEL ESMERALDO 2.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04050027 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
MARNYA WELLYSA LEITE TAVARES 2.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04050028 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICO, CONFORME PO [...]
DIEGO RAMON FERREIRA BELEM 2.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 013 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.265,60
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 014 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 16.941,39
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010001 LQ: 015 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.498,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01010002 LQ: 009 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 3.198,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010002 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% ESTATUTARIOS 102.278,54
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010003 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 5.696,49
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 018 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 52.598,86
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 019 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 34.900,65
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 020 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 31.769,45
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010004 LQ: 021 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.I. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL ESTATUTARIOS 15.346,38
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010005 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL TEMPORARIOS 43.464,83
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 021 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 257.005,12
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 022 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 200.857,99
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 023 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 67.096,50
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010006 LQ: 024 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO E.F. A [...]
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL ESTATUTARIOS 25.577,29
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010012 LQ: 007 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO 561,62
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02040036 LQ: 002 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 101.942,98
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02040036 LQ: 003 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.F. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO 40% TEMPORARIOS 54.999,20
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30/05/2019 Pagamento
NE: 03010020 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 11.541,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04010002 LQ: 017 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL 3.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 022 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 6.180,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04010003 LQ: 023 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, COORDENADO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVI [...]
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE 3.200,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 04010014 LQ: 007 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR -SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 173,04
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06010033 LQ: 009 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 7.800,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06010033 LQ: 010 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 6.165,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06010038 LQ: 006 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO. (IGD/PBF). [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EP 2.750,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06050017 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL PARA FAMILIA CARENTE NO VELÓRIO DE CICER [...]
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 660,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06050018 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA ADULTA PARA FAMILIA CARENTE NO VELORIO DE FRANCISCO [...]
JOSE LAERCIO DA COSTA-ME 1.200,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 06050027 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS JUNTO A OS CONSELHOS PARA APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 20010004 LQ: 005 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 7.285,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 21010001 LQ: 020 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS 33.561,71
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30/05/2019 Pagamento
NE: 21010007 LQ: 007 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
SISAR SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 194,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 21010024 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 40.875,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 22050016 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. [...]
FRANCISCO CARLOS ALVES DE LIMA 4.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 22050018 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA EIRELI-ME 2.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 23010020 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. [...]
AHCOR- CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI 2.750,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010003 LQ: 006 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS TEMPORARIOS DO E.I. AT [...]
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL TEMPORARIOS 5.100,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 02010011 LQ: 011 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 234,14
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30/05/2019 Pagamento
NE: 03050013 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, REFERENTE AO DIA DAS MÃES. [...]
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA 970,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 25010005 LQ: 005 NP: 0001
25 - SEC. DE REC. HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM, CONSERTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA 5.000,00
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30/05/2019 Pagamento
NE: 01040022 LQ: 006 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,40
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010023 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 12.991,48
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010026 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA A AV. 7 DE SETEMBRO, 585 - CENTRO - CAMPOS SALES-CE, Q [...]
JOSE ITAMAR RIBEIRO 720,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010027 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NO DISTRITO DE CARMELOPOLIS - CAMPOS SALES - CE, QUE SER [...]
MARLEIDE LUCAS DUARTE FERREIRA 330,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010028 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CARNEIO DE MENDONÇA, 125 -A, BAIRRO CENTRO- CA [...]
MARIA DA PAZ PEREIRA 550,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010029 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GUIAS - GFIP, RAIS, DIRF E DCTF. 1° ADITIVO. [...]
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 7.400,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010047 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01010055 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA FINS DE PRE [...]
FRANCISCO CELIO DE MORAIS 3.000,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01020011 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAME [...]
LEQUE ASESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS 9.000,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01020013 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSÃO PROCESSANTE DA SEC. [...]
NATHANAEL FREITAS DA SILVA 4.056,56
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01040011 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-E 5.792,91
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01040012 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01050010 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
ANDRESSA DA SILVA RODRIGUES 310,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01050011 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
LUCAS DE ANDRADE ALVES 310,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01050012 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES POR SOLICITAÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE CAMPOS SAL [...]
VIVIANE SILVA MARTINS 310,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 02010033 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME 8.877,52
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29/05/2019 Pagamento
NE: 02010060 LQ: 005 NP: 0001
02 - F U N D E B
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 03040012 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5.792,91
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29/05/2019 Pagamento
NE: 03040013 LQ: 002 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
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29/05/2019 Pagamento
NE: 03050009 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 3.573,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 04010066 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.877,52
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29/05/2019 Pagamento
NE: 04010096 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA - ME 550,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 04040017 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.789,75
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29/05/2019 Pagamento
NE: 06010027 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE REEMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL. 1° ADITIVO. [...]
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES-ME 8.227,94
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29/05/2019 Pagamento
NE: 06010037 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEGAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMA DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUN [...]
A. AMARO F DA SILVA -ME 550,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 06040011 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, CONFORME TERMO DE REFE [...]
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 5.792,91
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29/05/2019 Pagamento
NE: 06040012 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS [...]
USETECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 3.248,36
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29/05/2019 Pagamento
NE: 06050026 LQ: 001 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO [...]
ADRIANA MARIA MARTINS DOS SANTOS 1.900,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 20050003 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARQUIVO DIGITAL, COORDENADO PELA SEC. DE GOVERNO [...]
CHARLOTTE SOUZA OLIVEIRA ALENCAR DE AZEVEDO 2.025,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 20050004 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE [...]
OSMAR SILVA DE MORAIS 2.025,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 20050005 LQ: 001 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
ANTONIO VALDEMAR MOREIRA GOIS 1.850,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 21040008 LQ: 002 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA. [...]
QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA CONSTRUÇÃO LTDA 18.576,72
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29/05/2019 Pagamento
NE: 21050007 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO, COM MIDIA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS DA SEC. [...]
AGILI ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 7.500,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 21050008 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA SECRETARIA. [...]
FLAVIO DE MOURA PINTO -ME 1.500,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 21050012 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME 495,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010010 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FERNANDO DE ALENCAR OLIVEIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010011 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
HUMBERTO DE SOUSA PEREIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010012 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JADESON PEREIRA DO NASCIMENTO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010013 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO LUCAS FELIX ANDRADE 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010014 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CLEITON PEREIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010015 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MAILTON JOSE FIGUEREDO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010016 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ ERMESON NERES DE SOUZA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010017 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ROMULO SANTOS FERREIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010018 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DIOGENES SALES DE SOUSA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010019 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ADRIANO FERREIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010020 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARCELO RODRIGUES LIMA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010021 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DIOGO ALVES DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010022 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ISRAEL ALENCAR SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010023 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CEZAR AUGUSTO DE LIMA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010024 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE ANTONIO LEITE SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010025 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
DAMIAO CLEONTE RODRIGUES OLIVEIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010026 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ARIONALDO ARAUJO RIBEIRO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010027 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO NATANEL GUEDES RUFINO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010028 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CICERO ANDERSON MUNIZ ABREU 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010029 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANTONIO CLEITON DE SOUSA SANTOS 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010030 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE JOAO DE ALECAR SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010031 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
WILLIA ALVES DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010032 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FABIO LUIZ NUNES DE LIMA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010033 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010034 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
PEDRO ROMARIO LIMA DE BRITO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010035 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
BRUNO DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010036 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010037 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO AMADEU DE LIMA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010038 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSE CARLOS FERNANDES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010039 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
CINTIA VILANIA RIBEIRO SANTOS 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010040 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
KAMILA KAREN LEITE NOBRE 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010041 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MOISES PEREIRA DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010042 LQ: 003 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO DANILLO ALVES DE BRITO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010043 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ZILMA TEREZINHA DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010044 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010045 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALINE RIBEIRO DE LIMA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050009 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE FILHO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050010 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MATHEUS ALVES DE LAVOR 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050011 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO FABIO MARQUES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050012 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CENÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
MARIA DA PENHA DA SILVA ARRAIS 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050013 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E PINTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO FILHO 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 23010022 LQ: 005 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA TRANSPORTE DE CARNE EM REBOQUE. [...]
JOSÉ RONALDO BEZERRA DE SÁ 3.000,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 23010024 LQ: 004 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA MULHERES BENEFICIADAS COM PROJETO FOMENTO MULH [...]
JOSÉ MAURICIO BATISTA PEREIRA 2.000,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 23050004 LQ: 001 NP: 0001
23 - SEC. DESENVOLV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. [...]
LR LIMA GONÇALVES-ME 2.000,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 24050003 LQ: 001 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS COM A CONSERVAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MORAISÃO, COORDENADO PELA SEC. [...]
FRANCISCO FRANCIMAR CASTRO VALADÃO 1.100,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010046 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ERINALDO ALVES PEREIRA DA SILVA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010047 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCO ANDRE DA SILVA SOUZA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010048 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
JOSÉ LEONARDO GOMES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010049 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
MARIA BEZERRA ALVES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010050 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ANTONIO FRANCISCO NERES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010051 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
ALLAN COSTA PEREIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010053 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
LEONEL VALDIMIRO DE OLIVEIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22010054 LQ: 005 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 22050014 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE BOLSAS, PARA OS MEMBROS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. [...]
FRANCISCA BEZERRA ALVES 998,00
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29/05/2019 Pagamento
NE: 01050009 LQ: 001 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM CONFERENCIA SOBRE ASSINATURAS EM CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. [...]
ANDRESA DA SILVA ALENCAR 980,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 054 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 798,12
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 055 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 5.748,15
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 056 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 1.086,73
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 057 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 368,36
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010006 LQ: 058 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DO PASEP. (PASEP). [...]
P A S E P - RECEITA FEDERAL 244,28
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01010031 LQ: 005 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01030008 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1° [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 1.761,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01040006 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.960,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 03010019 LQ: 005 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONT [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 03050008 LQ: 001 NP: 0001
03 - Sec. de Politicas para Educacao Sec. de Politicas para a Educacao
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 4.005,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04010006 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE CONSORCIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. [...]
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE CRATO 54.255,59
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04010079 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04010082 LQ: 005 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 3.450,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04030036 LQ: 002 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 1° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 4.215,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04050004 LQ: 001 NP: 0002
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. [...]
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE 0,30
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28/05/2019 Pagamento
NE: 06010012 LQ: 011 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
E N E L 199,15
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28/05/2019 Pagamento
NE: 06010032 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABAL [...]
RITA DE CÁSSIA FERREIRA 500,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 06010035 LQ: 005 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 807,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 06040008 LQ: 002 NP: 0001
06 - Sec. de Trabalho e Inclusao Social Sec. de Trabalho e Inclusao Social
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA SECRETARIA. 2° ADITIVO. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME 2.035,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 20010001 LQ: 009 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 44.510,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 20010001 LQ: 010 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 4.996,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 20010001 LQ: 011 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, ATRAVES DA SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS PO [...]
FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO 2.827,75
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28/05/2019 Pagamento
NE: 20010006 LQ: 005 NP: 0001
20 - SEC. DE GOVERNO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 463,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 21010026 LQ: 005 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 236,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 22010055 LQ: 007 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 380,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 24010006 LQ: 005 NP: 0001
24 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. [...]
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA -ME 314,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 01040022 LQ: 004 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.052,86
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28/05/2019 Pagamento
NE: 04050030 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. [...]
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 2.125,00
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28/05/2019 Pagamento
NE: 22050015 LQ: 001 NP: 0001
22 - SEC. ASSUN. P/JUV. CUL. DES. LAZ. TURISM
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE. [...]
MARCIA SOARES DE LIMA 2.500,00
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27/05/2019 Pagamento
NE: 01010014 LQ: 019 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
BANCO DO BRASIL S/A 334,00
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27/05/2019 Pagamento
NE: 21050011 LQ: 001 NP: 0001
21 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. [...]
CREA-CE-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CE 85,96
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27/05/2019 Pagamento
NE: 01040022 LQ: 002 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 514,40
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27/05/2019 Pagamento
NE: 01040022 LQ: 003 NP: 0001
01 - Prefeitura Municipal de Campos Sales Secretaria de Administracao e Financas
VR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. [...]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.396,85
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27/05/2019 Pagamento
NE: 04050029 LQ: 001 NP: 0001
04 - Sec. de Politicas para a Saude Sec. de Politicas para a Saude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA POJ 6598, PERTENC [...]
CEVEMA CEARA VEIC MAQ E ACES LTDA MATRIZ 441,61
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campossales.ce.gov.br/despesas.php?etapa=PAG
Emitido dia 26/06/2019 às 15:49:01