| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
02040117
MARIA FRANCISCA ALENCAR CLEMENTINO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI ARCO IRIS DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 16/05/2024 |
02040116
EDSON PEREIRA SANTANA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARRARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040115
JAILSON FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIFOSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040112
ELIONARDO BIA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS - ITAGUA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040110
PALOMA DUARTE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF AGROVILA SÃO JOSE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040109
HERINALIA MAGDA DE SOUSA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF ANANIAS CUSTODIO ARRAIS SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040107
ALBANIZA KAREN DE S. FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIFMANOEL BEZERRA FORTALEZA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
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| 16/05/2024 |
02040099
LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EEIF MANOEL DUARTE DE SA BARRETO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040099
LUCIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A E.E.I.F MANOEL DUARTE DE SA BARRETO
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040098
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040097
MARIA LO DE SOUZA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO 200H EEIF AGROVILA SÃO JOSÉ SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040096
JANIELE DOS SANTOS MENDES
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF LUCIANO TORRES DE MELO SOB COORDENAÇÃO DESTA SEC [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040095
FRANCISCA SALU DOS REIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF PADRE AZARIAS SOBREIRA SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040094
JOSE ERISVALDO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 H JUNTO A EEIF JOSE VALMIR DE ANDRADE
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040093
KATIANA PATRICIO CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 100H JUNTO A EEIF JOSE AUGUSTO SOBRINHO SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040092
EMANOEL OLIVEIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF OSSEAN ALENCAR ARARIPE SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA ,
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040091
MARIA MICAELE DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040090
MARIA NAIANE DOS PASSOS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 200H JUNTO A EEIF PRESIDENTE CASTELO BRANCO BARÃO DE AQUIRAZ SOB COORDENAÇÃO D [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040088
RAYANY MOTA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA 200H JUNTO A EMEI PARAISO DO SABER JUNTO A ESTA SECRETARIA ]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040041
PALOMA DE SOUZA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PIEC - PROGAMA DE INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA JUNTO AS E [...]
|
LIQUIDADO |
2.570,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040027
ATACIO DA SILVA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100H JUNTO A EEIF MANOEL BEZERRA FORTALEZA QUIXARIU SOB COORDENAÇÃO DESTA SECR [...]
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02040026
ANTONIA CICERA DA SILVA GOIS
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100HR JUNTO A EEIF SITIO TIGRE SOB CORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
706,00 |
|
| 16/05/2024 |
02010005
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.062,20 |
|
| 15/05/2024 |
25050002
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ
|
PAGO |
360,00 |
|
| 15/05/2024 |
25050002
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/05/2024 |
25050002
AFONSO CARLOS RODRIGUES TIMOTEO FILHO
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 15/05/2024 |
25050001
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ
|
PAGO |
250,00 |
|
| 15/05/2024 |
25050001
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 15/05/2024 |
25050001
JOSÉ RICARDO FERRAZ LUNA
|
06 - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL PARA ELABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO 2° PAB BRASIL - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 15/05/2024 |
24050005
EDUARDO VEIGA PEREIRA
|
11 - SECRETARIA DE DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO CAMPOSSALENSE DE FUTSAL DO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.004,00 |
|
| 15/05/2024 |
23050013
AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PNEUCAR
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU E CAMARA DE AR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
15.918,00 |
|
| 15/05/2024 |
22010053
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
22010053
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ O DIA [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 15/05/2024 |
21050005
L.PERICLES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
|
| 15/05/2024 |
21050005
L.PERICLES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 15/05/2024 |
21030016
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
20040029
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA ADITIVO ATÉ 30/03/202 [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
20010020
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS AEREAS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO D [...]
|
PAGO |
7.621,12 |
|
| 15/05/2024 |
20010019
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (HOSPEDAGENS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 15/05/2024 |
20010011
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES -ME
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS JUNTO A ESTA SECRETARIA CONTRATO ATÉ 30/03/ [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050132
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050109
GEOVANIA ALVES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPON [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050109
GEOVANIA ALVES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPON [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050109
GEOVANIA ALVES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO NAS ATIVIDADES DO GRUPO PAEFI DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, SOB A RESPON [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050088
FRANCISCA ERICA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMP FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050045
FRANCISCO VINICIUS NERES ARRAIS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/05/2024 |
06050014
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO PEQUENO PORTE, SOM MEDIO PORTE,ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED P5 E MAQUINA DE FUMAÇA) PARA [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
06040046
ANTONIA RITA DOS SANTOS
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 15/05/2024 |
04050008
IZABEL CRISTINA DA SILVA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR
|
PAGO |
125,00 |
|
| 15/05/2024 |
04050007
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2024 |
04050007
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGENTES REIONAIS - CIR.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2024 |
04040087
RAIMUNDO NONATO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PROGRAMA TEMPO DE CRESCER, SOB COORDENAÇÃO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3.725,00 |
|
| 15/05/2024 |
04020005
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA, ATENÇÃO PRIMARIAS E MUNIZAÇÃO PARA O ANO DE 2024
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2024 |
04020003
REGISLANE MARIA PEREIRA ROCHA SANTOS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA-LEITE
|
PAGO |
270,00 |
|
| 15/05/2024 |
04010016
L.M SERVIÇOS E CONSULTORIA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFIN [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050054
ENEL ENERGIA
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
183,96 |
|
| 15/05/2024 |
03050051
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM )
|
LIQUIDADO |
78.050,38 |
|
| 15/05/2024 |
03050051
AGAPE SERVIÇOS EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO 12 SALAS BAIRRO PORTAL DA CIDADE, EM CAMPOS SALES - CE ( 2º BM )
|
EMPENHADO |
78.050,38 |
|
