| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
01090059
S S NOGUEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUS [...]
|
LIQUIDADO |
82.050,35 |
|
| 15/10/2024 |
23090001
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE ART 2024
|
PAGO |
156,80 |
|
| 15/10/2024 |
23020019
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA
|
PAGO |
24.288,00 |
|
| 15/10/2024 |
21090041
LUIZ BATISTA DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 15/10/2024 |
21090028
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
04 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E SERVIÇOS R [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
20100003
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
20100003
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100035
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.385,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100035
CICERA CESARIO DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVÇOS COMO OFICINEIRA, ATUANDO NO CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100034
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.725,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100034
MANOEL ALENCAR DE SOUZA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO NOS SERVIÇOS DE CADASTRO, REVISÃO E AVERIGUAÇÕES DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
3.725,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100033
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100033
JORGE FERNANDO CORREIA MUNIZ
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA, OPERACIONALIZANDO CAPACITAÇÃO EM AÇÕES DE MIDIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO), [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100032
ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100032
ERALDO JOSE MUNIZ DE ABREU
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PARA MELHORES CONDIÇÕES DE [...]
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100031
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 15/10/2024 |
06100031
RICARDO VIEIRA DE MELO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM LAVAGENS E LIMPEZAS DE CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, PARA ATENDER SUAS RESPECT [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 15/10/2024 |
06090071
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
06090049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO E VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
137.319,40 |
|
| 15/10/2024 |
04100004
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
04100004
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
04090040
M.L.C SILVA - ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.(ATENÇÃO BÁSICA).
|
LIQUIDADO |
715,00 |
|
| 15/10/2024 |
04090021
A L B PEREIRA CONTABILIDADE ME
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE COMUNICAÇÃO (TIC), ABRANGENDO IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO E [...]
|
PAGO |
9.700,00 |
|
| 15/10/2024 |
04090005
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTYA SECRETARIA CONTRATO VIGENTE ATÉ FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
27.375,92 |
|
| 15/10/2024 |
03100001
RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO PARA ELEBORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ESTA SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
02090030
E N E L
|
07 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
19.877,20 |
|
| 15/10/2024 |
01100001
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA )
|
LIQUIDADO |
25.673,13 |
|
| 15/10/2024 |
01100001
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO DO CONVENIO MAPP 4099 TERMO DE AJUSTE Nº 061 CIDADES /2018 ( 4º PARCELA )
|
EMPENHADO |
25.673,13 |
|
| 15/10/2024 |
01010004
E N E L ENERGIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10.075,02 |
|
| 14/10/2024 |
20010018
S&L SERVIÇOS E SOLUÇÕES
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM (PASSAGENS TERRESTRES) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, E [...]
|
LIQUIDADO |
4.215,74 |
|
| 14/10/2024 |
07090018
FRANCISCO ERICLES FERNANDES DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INT [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 14/10/2024 |
07090017
AMANDA DE SOUSA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAÚ [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 14/10/2024 |
07090016
LUIS FERNANDO DA SILVA MOTA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIOASSISTENCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INT [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 14/10/2024 |
07090015
JANIKLEIA MORAIS DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 14/10/2024 |
07090014
RANNYEL ANDRADE RIBEIRO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO PROJETO CARROSSEL DAS EMOÇÕES - UM EMBARQUE NAS COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO INTEGRAL - ITAU SOCIAL
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 14/10/2024 |
06100014
FRANCISCA ERICA DE LIMA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ATUANDO COMO FACILITADORA NO GRUPO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 14/10/2024 |
06090054
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (CRIANÇA FELIZ)
|
PAGO |
12.375,34 |
|
| 14/10/2024 |
06090052
FOLHA DE PAGAMENTO - CADASTRO UNICO BF
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA (BOLSA FAMILIA)
|
PAGO |
15.719,60 |
|
| 14/10/2024 |
04100007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
4.007,60 |
|
| 14/10/2024 |
04100007
FRANCISCO GENIVAL DE LACERDA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
4.007,60 |
|
| 14/10/2024 |
01090088
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS I [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
23090013
ERLANHO ALVES PEREIRA
|
05 - SECCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/10/2024 |
22090007
D.C. DOS SANTOS - ALFA LIVRARIA E PAPELARIA
|
10 - SEC.ASSUN.P/JUV.CULTURA LAZER E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADO ABRANGENDO IMPRESSÕES, FOTOCOPIAS E CONFECÇÕES DE BANNERS EM TAMANHOS VARIADOS
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
20070012
LUIZ ALMIR DE OLIVEIRA
|
02 - SEC. DE GOVERNO E ASSUNTOS POLÍTICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.020,00 |
|
| 11/10/2024 |
06100030
JACIANE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
| 11/10/2024 |
06100030
JACIANE PEREIRA DA SILVA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOGISTICA PARA SUPRIR COM AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.195,00 |
|
| 11/10/2024 |
06100029
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.195,00 |
|
| 11/10/2024 |
06100029
BRUNO HENRIQUE MOREIRA
|
08 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA BRINQUEDOPRAÇA DA PRAÇA HELIO LIMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.195,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090033
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ENDEMIAS)
|
PAGO |
93.774,20 |
|
| 11/10/2024 |
04090033
FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. (ENDEMIAS)
|
LIQUIDADO |
93.774,20 |
|
| 11/10/2024 |
04090031
FOLHA DE PAGAMENTO PACS- AGENTE DE SAUDE
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (AGENTE DE SAUDE)
|
PAGO |
141.576,04 |
|
| 11/10/2024 |
04090030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (TEMPO DE CRESCER)
|
PAGO |
8.568,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090029
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
|
PAGO |
18.733,45 |
|
| 11/10/2024 |
04090029
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM HOSPITAL)
|
PAGO |
27.773,57 |
|
| 11/10/2024 |
04090028
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
97.574,67 |
|
| 11/10/2024 |
04090028
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
105.208,65 |
|
| 11/10/2024 |
04090028
FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (HOSPITAL)
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090027
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF)
|
PAGO |
3.177,66 |
|
| 11/10/2024 |
04090027
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF)
|
PAGO |
18.885,23 |
|
| 11/10/2024 |
04090027
FOLHA DE PAGAMENTO- PSF E ATENÇÃO BASICA
|
09 - SEC. DE POLITICAS PARA A SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E TAXAS CIVIL, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA (ASS FINANCEIRA ENFERMAGEM ATENÇÃO BÁSICA E PSF)
|
PAGO |
747,09 |
|
